Сейчас широко используется универсальный передаточный документ (УПД), номер которого - это номер счета-фактуры. Соответствено, у контрагента нет другого документа с номером, кроме УПД, и собственно номера накладной (реализации) он не знает. Но акт сверки выводит только номер реализации, а не номер счета-фактуры (он же номер УПД). В результате контрагент не может сопоставить бумажную первичку со строками акта сверки.
Как с минимальными жертвами ввести номер счета-фактуры в акт сверки? Только пилить внешнюю печатную форму, или можно проще?

Что может быть проще печатной формы?

(0) А что такое УПД? Подсказываю - обратите внимание на Статус.

(1) Придется дублировать код стандартной обработки печати.

(2) УПД - Универсальный Передаточный Документ. Статус чего?

http://catalog.mista.ru/public/281441/

(4) Писец... Статус - поле, принимает одно из двух значений: 1 - счет-фактура и передаточный документ (акт) или 2 - передаточный документ (акт).

(6) Разумеется статус "1". То есть и передаточный документ и сч-ф в одном флаконе.

(7) И что тебе еще надо?
Еще один плюс УПД - номер реализации всегда равен номеру СФ.

(8) В акте сверки не выводится номер УПД, однако.

+(8) Номер реализации в акте - это номер документа реализации в 1с, а не номер УПД (выписанной счет-фактуры). Конечно, всё это исправимо внешними костылями, но странно, почему фирма 1с это не предусмотрела.. ведь задачка сверки по УПД - весьма актуальна.

(10) Потому что там (в 1с) сидят теоретики с сертификатами, которых обучили такие же теоретики :)

(10) В УПД: номер реализации = номеру СФ.

(12) Вы теоретик из 1с? Попробуйте напечатайте УПД и акт сверки с ним. В акте сверки будет именно номер накладной (которого нет в УПД).

(13) При чем тут теоретик? Если у тебя номер накладной отличается от номера СФ - твои проблемы, не правда ли?

(14) А с чего вдруг они обязаны совпадать? Нумераторы разные в принципе. Скажем, услугу можно оказать не только через РТиУ, но и через оказание производственных услуг.

(15) Внимательно читаем и думаем: Номер передаточного документа зависит от его статуса. Напомним: налоговое законодательство предъявляет определенные требования к порядку нумерации счетов-фактур. Так при выставлении счета-фактуры в строке 1 должен быть обязательно указан его порядковый номер (п.5 ст.169 НК РФ, пп.«а» п.1 Правил заполнения счетов-фактур, утв. Постановлением № 1137). Номера счетов-фактур, в т.ч. корректировочных и авансовых, присваиваются в хронологическом порядке (письмо Минфина РФ от 10.08.2012 № 03-07-11/284). Кроме этого, определен специальный порядок нумерации счетов-фактур обособленными подразделениями (участником товарищества, доверительным управляющим).

            Что касается требований к первичному бухгалтерскому документу, то номер не перечислен среди его обязательных реквизитов (ст. 9 Закона № 402-ФЗ). Исходя из этого:

    в УПД со статусом «1» номер присваивается в соответствии с хронологией нумерации счетов-фактур;
    в УПД со статусом «2» номер присваивается в соответствии с хронологией нумерации первичных документов (накладных, актов и т.д.).



Подробнее: http://buh.ru/articles/documents/17828/

(16) Я что, спорю с вами по поводу реквизитов УПД?

Речь о том, что номера УПД не попадают в акт сверки!

+(16)
Выписали РТиУ №1 - зарегистрировали счет-фактуру №1 - отдаем контрагенту УПД №1
Выписали ОПУ №1 - зарегистрировали счет-фактуру №2 - отдаем контрагенту УПД №2
Выписали РТиУ №2 - зарегистрировали счет-фактуру №3 - отдаем контрагенту УПД №3

Итого в акте сверки будет 3 документа
РТиУ №1 (правильно, у контрагента УПД с тем же номером)
ОПУ №1 (у контрагента УПД с номером 2)
РТиУ №2 (у контрагента УПД с номером 3)

То есть, суть в том, что нумератор счетов-фактур независим от нумераторов первичных документов, которых несколько видов. И совпадать нумерация первички с нумерацией счетов-фактур не может принципиально (если не делать "дыр"). В то же время 1с в акте сверки выводит номер первичного документа в 1с, а не тот номер, который видит контрагент (УПД). Это методическая ошибка.

(18)  Выписали РТиУ №2 - зарегистрировали счет-фактуру №3 - отдаем контрагенту УПД №3

ставьте РТУ №3 в этом случае

(18) Методическая ошибка в том, что нумерация СФ определена законодательно, а нумерация реализаций - не определена законодательно, и ты этого не знаешь.
СФ должна иметь сквозную нумерацию, а вот реализации - как хотите. Но если используется УПД - читаем (16).

(20) Ну да, не спорю, можно подгонять нумерацию реализаций под счет-фактуры. Но это - кривой костыль.

(20) Каким боком тут это?
ТС пишет что типовой документ акт-сверки заполняется неправильно, в части нумерации, если используется УПД, а вы тут развели демагогию про методологию нумерацию и еще предлагаете костыли в виде ручного заполнения номера документа

(22) Ёще один?
В (16) есть ссылка, читай.
И костыли, кстати, не я придумала.
А про демагогию - еще раз внимательно читаем мат. часть (в (16) есть ссылка).

(23) Мы про разные вещи говорим

(24) по моему решение в (5), к чему споры?

(23) Мы ему про Фому, а он про Ерёму

(23) Еще раз у ТС нет претензий к нумерации самой УПД, она нумеруется в соответствии с (16). Тут нет вопросов.
У ТС претензии к 1С, что при заполнении акта сверки правила из (16) НЕ выполняются, т.е. в независимости от статуса 1С всегда в акте сверки формирует номер реализации, в результате чего родились костыли из (5)

(26) Именно.
(27) А какие претензии к 1С? СФ отменили? Нет (кстати, как и книги). И 1С - все правильно делает.
И при чем тут статус? И, кстати, чей?

(28) Блин. Ну как же правильно, если при корректном ведении учета формируются бесполезные, с неидентифицируемыми документами, акты сверок?

(29) Та, ё-моё...
На сегодня СФ обязательна. О-бя-за-тель-на.
Это клиенту ты можешь вместо накладной и СФ напечатать УПД. То есть вместо 2 бумажек (отдельных) - одну.Но у себя ты должен сформировать 2 отдельные бумажки.
Поэтому - или печатайте 2 бумажки, или переделывайте акт сверки. Ну, или нумерацию пилите.

(30) УПД и это и есть модифицированная СФ

(30) А как бухгалтеру помогут 2 с/ф при сверке с контрагентом, у которого УПД ?

И откуда утверждение, что с/ф о-бя-за-тель-на ?

(31) И что? При этом ты СФ не формируешь?
А в книгу покупок-продаж, что попадает?

Дык, мы же говорим про распечатанные бумажки. Они-то с чего обязательны?

Я,конечно, извиняюсь, что вот так влезаю в разговор, но у меня просто категорический протест, касаемо того, что 1С всё делает правильно в акте сверки

(30) УПД придумали именно с целью совместить в одном бланке передаточный документ и счет-фактуру. То есть, это и есть счет-фактура. И не надо никаких отдельных счетов-фактур, это уже вы фантазируете.

(37) Ключевое "с целью совместить в одном бланке передаточный документ и счет-фактуру". Бланк чем отличается от документа?
Честно говоря - утомили уже...
Вы пихаете в один бланк 2 документа (!!!), да еще и с разными номерами.
Фантазии Фарятьева :))))))))))))

(38) При наличии УПД нет необходимости в отдельном передаточном документе - для этого он и создавался. Но 1с не осознало эту простую вещь.

(39) Вообще-то, счет-фактура не является первичным документом. Первичным является накладная/акт. И следовало бы, после введения УПД отменить СФ. Но - МинФин не готов :(

(40) Отмена СФ никак бы не решило проблему, описанную в теме.

(0)изменяла обработку заполнения таб.части,указывала номер сф, а не накладной

(30) А вот тут ты ошибаешься, При наличии УПД СФ не обязательно (или мы говорим про то как формируются документы в 1С? Тогда тем более вопросы к 1С)

(43) Открывай и читай мат. часть. Что является объектом учета, что формирует проводки. Или это 1С придумали?
В данном случае - у меня нет никаких претензий к 1С. Это не циклические ссылки, однако.
И проблема (описанная в сабже) - яйца выеденного не стоит. Вон, девочка (42) решила. Без создания темы на мисте. Работы - на 10-15 минут.

(44) А если в организации нет программиста? Типичный случай для ларьков с базовой БП.

(45) Не трогайте УПД. Или - пригласите программиста на разовую работу.

(44) Проводки формирует документ реализация. Счет-фактура нужна тупо чтобы зарезервировать номер.
Или по твоему если нет фактуры, то сумма не попадет в книгу продаж и не начислит НДС к уплате?