Есть два Поступления, в одном из них какая сумма в документе, такая и в проводках в кредит 62 и УСН.02, и в 4 графу КУДиР.

А вот в другом - в кредит УСН.02 сумма больше на сумму агентского вознаграждения; и в 5 графе КУДиР эта разница появляется с минусом.

Второй вариант правильный.

Только за счет чего так получается и почему в первом случае не так?
Иными словами, откуда берется в УСН.02 другая сумма?

Документооборот одинаковый в обоих случаях, есть Реализации к этим оплатам, в них сумма бОльшая, плюс ручные операции на агентское вознаграждение.

PS в первом случае оплата ДО реализации, во втором - после.

Но не можем с ГБ понять почему так. По сути если оплата авансом, то в 5 графу не попадает агентское, а если постоплата то попадает

отладчик не предлагать?

предлагать. думал может кто так знает

Варианта 2:
1.оплата ДО реализации
2. Что то не указано в поступлении или оплате.
Подробнее скажет отладка.

Да, я выше писал - что да, оплата ДО реализации.

но мне бы надо ГБ объяснить почему так происходит.

только из-за того что дата оплаты раньше?

иными словами, если даже перепровожу оплату, ничего не меняется, программе недостаточно Реализации на несовпадающую сумму, обязательно надо что бы Реализация была раньше.

есть норматив какой-то?

ну, усн.01 - это сумма на енвд. Значит и усн.02 - это что-то похожее. Ну то есть суммы, которые не проходят по усн по какой-то причине.

усн 02 в данном случае учитывает доход комитента вроде, но не суть.

Норматив бы, почему даты важны

вроде бы какая разница, оплачено затем оказано или наоборот

Возможно надо чтобы вообще все положенные документы были, "Отчет комитенту" и т.п., а их нет. Чтобы зачет аванса произошел (этого тоже нет).

Но если нет аванса то и без Отчета комитенту почему-то работает.