БП 3.0.41.56

Документ Поступление (акты, накладные).
По счету 19 делаются следующие проводки:
Дт 19.03 (Конфетпром, Поступление (акт, накладная) ТД00-000004 от 11.02.2013 16:53:04, Принимается к вычету) Кт 60.01 (Конфетпром, 98ПОК, Поступление (акт, накладная) ТД00-000004 от 11.02.2013 16:53:04)

На 19.03  субконто 2 - это Счета-фактуры полученные.
Начал рыть код.

И дошел до общего модуля УчетНДС.

Функция ПодготовитьПараметрыПоступлениеТоваровУслугОтПоставщика(

    // Документом партии и документом-основанием счета-фактуры при поступлении от поставщика выступает документ поступления
    Параметры.Товары.Колонки.Добавить("Партия",      Документы.ТипВсеСсылки());
    Параметры.Товары.Колонки.Добавить("СчетФактура", Документы.ТипВсеСсылки());
    Параметры.Товары.ЗаполнитьЗначения(Реквизиты.Регистратор, "Партия,СчетФактура");


В общем, видим: документ-регистратор ставится в качестве счета-фактуры. В принципе, все корректно, конечно. Потому что вид субконто СФПолученные составной - там и сам счет-фактура, и документы поступления и т.п.

Но я все-таки не понимаю, почему принято решение не счет-фактуру помещать в субконто 2, а документ-регистратор. Да, документ поступления является документом-основанием для с/ф. Но в с/ф есть все данные.

В общем, не понимаю, какие преимущества дает использование документа поступления. Был бы признателен за комментарий.

с-ф - отчетный документ, он не регистрирует хозоперацию

(1) никакие счф не являются отчетными документами, отчетность по ндс- декларация в составе соответствующих разделов, счф только основания для составления такой отчетности.

если под "документом" понимать объект метаданных и связанные с ним записи в базе данных, то счет-фактура в некоторых конфигурациях запросто может создавать проводки по счету 19 и регистрировать соответствующую часть задолженности поставщику/исполнителю (тем самым регистрируя факт хозяйственной жизни, а по старой терминологии- хоз. операцию).

Ладно, мужики, спасибо. Разобрался. Когда идет документ поступления, он должен сделать проводки по счету 19. Именно в документе поступления мы при раздельном учете пишем - принять к вычету или включить в стоимость. Т.е. документ поступления самодостаточен. А счет-фактура движет в данном случае только журнал регистрации счетов-фактур. Проще говоря, когда проводим документ поступления, еще может быть ничего неизвестно о счете-фактуре.

(0)
Появились всяческие УПД, и видимо вытеснят СФ как класс

Для УПД СФ не нужна

(0) Это может быть задействовано при формировании книг покупок/продаж. Разгребал уже 1 раз поделки сранчайзинговой компании, которая вытерла это субконто "потому что их попросил клиент".

(6) Книга продаж - это регистр НДС продажи. С проводоками по регистру бухгалтерии никак не связано.

(5) УПД - введен неким письмом ФНС, хотя, конечно, на основании законодательства. "Об отсутствии налоговых рисков". Выглядит гадостно.

А С/ф - это налоговый кодекс. И как может УПД вытеснить с/ф.

Вот завтра сменится руководитель ФНС на климактерическую тетку. Она чирканет новое письмишко. И не будет у тебя УПД, как не было его с покон веку.

(8) Только минфин может "хозяйским жестом" отменить СФ.
Блин, как хочется...

(9) При чем здесь минфин-то? Кодекс принят госдумой, одобрен советом федерации и подписан президентом. В каком боку тут минфин?

(8)
Издеваешься ? У нас (налогоплательщик входит в top 100) уже полгода только УПД

(11) Почему я издеваюсь-то? Ради бога, пусть пользуется. Законодательно не запрещено. Только счет-фактуру от этого никто и никуда не дел. Она впаяна в УПД. И если твой налогоплательщик пойдет в суд по налоговому спору, он будет тыкать именно в счет-фактуру и в главу кодекса, которая называется счет-фактура.

А налогоплательщику в топ 100 не к лицу УПД. Мое личное мнение, конечно. Мог бы электронной документооборот внедрить и не парить мозг.

Подозреваю, что там главбух лишен чувства прекрасного.

(12)
У нас есть электроный документооборот и еще с десяток всяких электро оборотов.
СФ ничего не впаяна - это единый документ и реализации и сф

Если имеется ввиду текущая реализация УПД в 1С - в любой момент могут исправить в очередном релизе

>>Но я все-таки не понимаю, почему принято решение не
>>счет-фактуру помещать в субконто 2, а документ-регистратор. >>Да, документ поступления является документом-основанием для >>с/ф. Но в с/ф есть все данные.

Не знаю как там в 3.0, а в 2.0 можно было реквизиты счета-фактуры полученного указывать прямо в документе поступления.