Предположим  сотрудник увольняется, его рассчитали в зупе. Например 15ого числа.  НДФЛ составил 500р. В бух в тот же день оплатили эти 500 в налоговую
Программа поставит эту сумму в графу 6. Учет сводно по сотрудникам.
В конце месяца выгрузили отражение зп в котором 500р ндфл с уволенного и  Ндфл 100р.(ндфл с больничного, не принимаемый в расходы) Соответственно отражение зп в бух поставит в графу 7 400р. А в след месяце при выплате остывшегося ндфл 100р поставит их в графу 7.
С точки зрения законодательства это верно? Или как то надо по другому, например вручну первые 500 р поставить в графу 7. Объясните нюансы, я вот например ничего критичного не вижу что 100р зачтеться в след месяце. Бухгалтер говорит что все 500 р должны сразу попасть в графу 7

Учет в БП надо по сотрудникам!

У мну по другому не получалось....

По сотрудникам это зп, налоги и так нормально считает, вопрос в том если ндфл как бы авансом получается

(0) Да, без учета по сотрудникам автоматически КУДиР не заполняется. Если, конечно, у тебя не какой-то свой "сводный" учет на одном физлице.

А по теме - 1С, когда принимает сумму з/п к расходам, не принимает в расчет, что вот эти 500 руб. мы заплатили за принимаемые расходы, а вот те 100 оплатим потом.
Просто берет по порядку и закрывает расходы оплатами. Если у бухгалтера свое мнение - его нужно вручную выразить для программы. И потом еще в следующем месяце также вручню скорректировать еще раз.

(4) ну а почему она сначала учитывает не принимаемы?

(5) Шерсти код. Вполне вероятно, что это менее опасно с точки зрения налоговой проверки и доначисления налога.

(6) а что мне это даст? Там будет примерно так, // сначала учтем не принимаемы  а почему не понятно. Логичный было бы учитывать в каком порядке в отражении зп стоит, то и первое. Хотелось бы узнать почему так сделано....

Я понимаю что учет ведется начислено - уплачено, но если сначала уплачено, как в такой ситуации быть?

Помогите)  Не уж то у все при усн доходы минус расходы ведется учет вручную, или по любому сначала начисление потом уплата

Может кто мне пояснит вот эту фразу:

"3) расходы на уплату налогов и сборов - в размере, фактически уплаченном налогоплательщиком. При наличии задолженности по уплате налогов и сборов расходы на ее погашение учитываются в составе расходов в пределах фактически погашенной задолженности в те отчетные (налоговые) периоды, когда налогоплательщик погашает указанную задолженность;"

(9) Да нет никакой разницы что сначала, что потом. Если у тебя (даже при постоплате) не вся сумма оплачена, по-любому какая-то сумма останется не включенной в расходы.
В следующем месяце при оплате она будет включена в расходы. Никакого ручного учета.
Так безопаснее.

(7) НЕприменимаемые по алфавиту первые, поэтому они вперед идут. Это же элементарно.

(12) то что надо. спасибо

(11) ну а то что они в след месяце будут включены с точки зрения законодательства норм? я просто сам то не в курсе мне бух мозги полощет