Добрый день!
В семерке нужно пометить на удаление Счета фактуры выданные (в флагом "На аванс") по Контрагенту ООО Пупкин. Можно ли это сделать штатными средствами? (ЗЫ. С семеркой редко имею дело...).https://s.mail.ru/2HRwURiF7iZB/img-2015-10-22-10-30-07.png

unijourn с ИТС и делай

(0) обработка пишется за пару минут через конструктор запросов

(0) там вроде была групповая обработка документов

(3) в групповой обработке можно отобрать документы по контрагенту, но не возможно отобрать счета-фактуры лишь на аванс

(4) а множественный фильтр?

(5) не помню его наличие в той обработке

что вы извращаетесь?
в (1) самое нормальное решение...

(7) там, по-моему, надо вручную помечать отобранные документы?

я бы тоже сначала юниджоурн посмотрел

(7) это конфигуратор https://s.mail.ru/5P4k2uQNoU2k/img-2015-10-22-11-02-43.png а это обработка unijourn https://s.mail.ru/3havQAuKFgbK/img-2015-10-22-11-19-21.png реквизита Аванс уже нет.

(8) Можно

(11) у тебя почему-то в списке реквизиты не от СчетаФактурыВыданной :-/

(10) В Унижурн выводятся не идентификаторы реквизитов, а их синонимы. Синоним реквизита "Аванс", если не ошибаюсь, называется "Счет-фактура на аванс".

ой, от неё,извиняюсь, на скрин-шоте из табличной части

Док1  = создатьобъект("документ.док");
Док1.выбратьдокументы();
Пока док1.получитьдокумент() = 1 цикл
Если док1.контрагент = пупкин тогда
Док1.отменитьпроведение(); // не помню методы
Конецесли;
Конеццикла;


Всё. 1 минута ушла на обработку

Ну и накинуть условие на аванс и не снять с проведения а удалить(0)

Всем спасибо, разобрался!

делал unijourn

Прошло всего полтора часа...
Неплохо...
Погресс уже виден

да.
можно сделать штатно.
без программинга