УПП 1.3.70

Допустим есть аванс от покупателя 1000р. НДС 180р., выписана счет-фактура на аванс №111 от 01.01.2015.

Есть реализации допустим
10.07.2015 500р. НДС 90р.
20.08.2015 250р. НДС 45р.

Формируем книгу покупок
В ней видим одну строку №111 от 01.01.2015 Графа 15: 1180р. Графа 16: 135р.

Т.е. зачет аванса 90р. и 45р. сложились в 135р.

Т.е. зачет авансов по двум реализациям свернулся в одну строку.

Из налоговой приходит претензия, что контрагент прислал книгу продаж по возмещению НДС с аванса, двумя строчками, и наша книга покупок не соответствует книге продаж контрагент.

Сколько инструкцию не читал, так и не нашел, упоминания как оно должно быть.

Может кто подскажет как должно быть? Как претензии к 1С сформулировать?

ап

апап

(0) А чо к 1С претензию формулировать? Сформулируйте претензий-посыл к налоговой

А что ветки до дублим?
Разделить НДС вычетов с авансов

ИМХО контрагент лажанул, у него должна была быть одна СФ входящая на аванс и одной строкой в возмещение попадать, не важно сколько поступлений они провели и сколько рализаций вы провели. Зачет должен идти в разерезе ПП исходящая-СФ выд на аванс и у них ПП вход СФ получ на аванс.

(4) Это совсем другой вопрос.

(5) > одной строкой в возмещение попадать

А если в разных кварталах зачет происходит?

(3) Да я собственно и гворю бухам: давайте ссылку на нормативный акт, инструкцию, письмо, где говрится, что должно быть именно так, но не отвечают мне бухгалтера.

Налоговых это вообще не трогает, они тупо сверяют книги покупок и книги продаж. У нас вычет происходит одной строкой, а у контрагента начисление двумя строками. Они и пишут об этом несоответствии.

(0)[Как претензии к 1С сформулировать?]
а хлебало у бухво вне треснет НК РФ претензии предъявлять ?

(9) Причем тут НК РФ?

Это заполнение книги покупок.

Был один аванс полученный и две реализации.

Зачет по авансу в книге покупок можно отразить:
1. Двумя строчками на каждую реализацию.
2. Одной строкой.

1С  сделали, что одной строкой, а кто заполнил двумя строчками.

У налоговой это дело не крыжится, они предъявляют претензии.

(10) Зачет и будет в книге покупок двумя строчками с разными датами события, но по одной платежке входящей и соответственно одной СФ, в отчет книга покупок попадет одна строка просуммированная.  В книге продаж, имхо, также должна быть одна строка по одной СФ. А номер СФ в этих двух строчках у контрагента какой ? Вы бы с ним сверились.