В организации существует 3 способа приема оплаты от клиента: наличкой, по карте и на расчетный счет. Как отразить при реализации через кассу что часть суммы человек уже оплатил на расчетный счет и ему необходимо через кассу оплатить только остаток? В расходной накладной можно указать предоплату, а в кассе это возможно? В кассе я нашел только что можно оплатить одну покупку наличкой и несколькими банковскими картами.

Ни кто не сталкивался с такой ситуацией? Как указать что часть суммы уже поступила на расчетный счет от покупателя?

Какой то бред, что надо то?. Оприходуй деньги на расчетный счет, сделай реализацию. В кассу вносится столько сколько надо. По взаиморасчетам все закроется

Если мы сделали Реализацию на 10000 рублей. На расчетный счет поступила 7000. Если мы будет через РМК проводить, то там будет 10000, а нужно 3000.

Или сделать сначало в расходной накладной сначала поступление на рассчетный счет, а затем поступление в кассу остаток?

И как провести с расходной накладной эквайринговую операцию? Если человек доплачивает не наличкой, а по карте?

в унф разве есть эквайринг?

(6) Есть.

В режиме РМК есть. А с расходной накладной можно только поступление в кассу и на р/с. В РМК можно только наличкой или картой. А мне надо чтобы использовать все 3 типа оплаты можно было использовать по одной реализации.

(2) В Взаиморассчетах нет той сумму, которая была уплачина этим клиентам через р/с.

Делаю заказ покупателя на 1000 рублей. На основании поступление на счет 600 рублей. На основании создаю Расходную накладную. В Предоплате выбираю Поступление на счет 1 от 22.12.2015 на сумму 600 рублей. В взаиморасчетах поступление появляется. Но при создание на основание Поступление в кассу сумма всеравно 1000 рублей.

Распишу поподробнее чтобы было понятно что мне надо. Предприятие занимается ритуальными услугами. Часть расходов по некоторым группам населения покрывает администрация.  Она выплачивает помощь родственникам в размере 6000 рублей. Эти деньги от администрации идут сразу на расчетный счет предприятия. Мне необходимо чтобы в программе эти 6000 можно было учитывать и счет выставляемый клиентам эта сумма была учтена. Возможно это реализовать?

В УНФ так сделать возможно?

счет ведь всё равно должен быть на всю сумму. Оказали услуги на 10000, значит и счет должен быть на 10000.

И как в 1С это не как не реализуешь? Может можно как-нибудь через систему взаиморасчетов? Или указывать как предоплата?

(14) вроде никто никогда не заморачивается на эту тему. Вы оказали клиенту услугу на 10000, выставили счет на 10000. Всё.  А как они будут оплачивать, за один раз кинут всю сумму или 10 платежей сделают по одной тысяче рублей - это их проблема.

Так у меня не вся сумма идет через расчетный счет.

Мне надо что бы через кассу сумма сама проставлялась уже без этих 6000 рублей, а не вручную её вписывать. Это возможно?

К примеру Расходная накладная на 10000 рублей. На её основание делаю поступление на счет на сумму 6000 рублей и потом поступление а кассу и там уже стояла сумма 4000 рублей.
Или тоже самое можно делать из Заказ покупателя

(17) это сложно. надо всё учитывать. Допустим, администрация вам еще не прислала 6000 рублей. А пришлет завтра. Или по карте. Клиент уже расплатился. А эти деньги вам поступят из банка через 3 дня. Вы их пока не видите. Но они есть.

Тогда как делать? Заказ  покупателя - Расходная накладния - Создать на основание - 1.Поступление на р/с. Ставим 6000 рублей; 2. Поступление в кассу. Меняем сумму на 6000 меньше и всё?

И счет на оплату забыл

(20) (21) Если так делаю то все работает. Но если клиент хочет оплатить по карте. Как провести реализацию?

Поступление на расчетный счет и в кассу правильнее делать из "Заказы покупателей" или из "Расходной накладной"?