Доброго времени суток. В поступлении товаров и услуг неверно указали цену номенклатуры, после сделали перемещение товара между складами и при проведении соответственно списалась также неправильная сумма. Как быть в это случае? Период закрыт. 1С:УПП 1.3. Заранее благодарен.
п.с. предполагаю цену поступления можно скорректировать с помощью "Корректировка поступления"

(0) Разрешаю.

(1) ожидал что после первого ответа легче станет, но нет :(

(2) Не можете найти документ в интерфейсе?

(3) Если вы про документ Корректировка поступления, то как он мне поможет с ошибочной суммой при перемещении товара? Перемещение было сделано через пару дней после поступления, перепровести его не могу, период закрыт

Открыть период и исправить не вариант?

(4) А похрен Вам уже это перемещение. Поезд ушел.

Не вариант, документы от сентября

(6) поясните пожалуйста

(5) Глупости не советуйте.

(7) А зачем исправлять сентябрь? В минус ушло?

(8) Поясняю - правите текущим периодом взаиморасчеты, НДС. Разницу на затратные счета текущего периода.

(10) не в минус, но сумма то неправильная
(11) но ведь в ОСВ и в ведомости по учёту затрат я буду видеть не закрытые суммы на разницу суммы скорректированного поступления и перемещения

(12) Отчетность уже сдана. Как я понимаю, товар списан. И зачем эти танцы с бубном?

(12) Затратный счет имелся в виду 91. Хотя по услугам можно и на 20/25/26/44 или сразу на 90.02. Это пусть бухгалтер решит.

Главное принцип понять - правим текущим периодом, себестоимость не трогаем.

Да, и обработку проведения по регистрам НДС не забудьте запустить.

(14) К сожалению, я не до конца Вас понимаю :(
Счет в поступлении и в перемещении 10.05. Организация на УСН. В (12) сообщении вместо "ведомости по учёту затрат" правильно будет "ведомость по учёту МПЗ".
В моём понимании после перемещения на счете 10.05 со склад1 идёт расход на склад2, там и остаётся висеть приход товара с количеством и суммой. Почему нужно списывать разницу на затратный счёт? Да и по регистру Учёт затрат не сойдётся. Научите :(

help