Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.99.2)

в программе стоит УпрощенныйУчетНДФЛ, т.е. Исчисленный=Удержанный
Допустим уволенный сотр. 12.01.2016 (начислена ЗП 12го.01.2016), а вот удержан 31.01.2016..все даты в документе начисления ЗП 12.01.2016
..период в ТЧ с 01.01.2016 по 12.01.2016..В коде вижу
Движение.Период = КонецМесяца(ПериодРегистрации);

Как следствие в 6-НДФЛ 3 даты:
100    12.01.2016
110    31.01.2016
120    01.02.2016
Бухи говорят не правильно!
Ошибка, или есть какое то объяснение?

Тогда нужно последовательно перепровести еще раз документы. Сначала начисления, потом оплаты. Причина может быть только в этом. На тесте смотрел (при отключенном исчисленный = удержанный) - все ок. 110 строку ставит датой документа "зарплата к выплате", т.е 12.01.2016.

(15) Ок, спасибо еще попробую! А что если (при вкл. галке) допилить в проведении ЗП:
Вместо
Движение.Период = КонецМесяца(ПериодРегистрации);
Поставить
Движение.Период = Дата;

(конфа не типовая)

Думаю, получится - ерунда. Хорошо, в случае с расчетом при увольнении ты знаешь когда должен быть удержан НДФЛ, тут все понятно. А что будет в случае обычной выплаты зарплаты?

(17) ну даа...это надо будет чтобы они следили за датой документа начисления..так?

Можно конечно привязаться к коду дохода.
Можете рассказать про 6 НДФЛ. Это что за форма такая, ее нужно будет раз в квартал отправлять. Она по сотруднику, или в целом по организации?

Начисление зп - это всегда последняя дата месяца. Исч.ндфл - это док.начисление зп. Удер.ндфл - это всегда строго дата выплаты зарплаты. Откуда ты при начислении зп будешь знать когда зп будет выплачена? имхо, так что не придумывай велосипед.

(19) В целом по организации, раз в квартал. По сути доп.контроль когда была выплачена зп и когда должна была быть перечислена в течении квартала. Поиграйтесь с тестовой базой последнего релиза, все станет понятно.

У меня УПП 1.3.73.1, там форма есть, а автоматом не заполняется.

(20) Да придется убирать галку..лаааадно спасибо!

Понятно, т.е. из за того что дата удержания должна проставляться по факту выплаты, необходимо снимать флажок "Упрощенный учет НДФЛ", я правильно понимаю?

(20)Пожалуйста, вариантов-то других по сути нет.  
(22)Смотрел поведение системы на ЗУП 2.5 99.2. Про УПП сказать ничего не могу. По идее, должно быть тоже самое.
(23)Да, и перепроводить документы нач/вып текущего года.

(22) а уже есть 73.2
(24) да,  надо снять флажок

Готовьтесь к вопросам расчетчиц, привыкших к тому, что помесячно исч=удерж, "Ой, а чёй-то у меня в анализе начисленных налогов ндфл исч не равен ндфл удерж!? Это ошибка программы!!!" ;)

(27) а я об этом говорил еще в декабре:))
И самое главное что 80% не увидят по поводу отключения галочки и в апреле начнется полный ...ц сбольшой буквы

(26) когда же они успевают

мда...с упрощенным было нормально работать в зупе с НДФЛ, а теперь просто пипец будет, поработали мы один год на обычном учете, так ни одного месяца нормального не закрывали...доки по сто раз перепроводили...

Вниманию пользователей, использующих учетную политику "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный"!

удержанный межрасчетными документами налог будет зарегистрирован в учете датой выплаты, указанной в документе;
удержанный при начислении зарплаты налог будет зарегистрирован в учете ближайшей датой выплаты зарплаты, определяемой в соответствии с учетной политикой по выплате зарплаты;
в целях более точного учета фактов хозяйственной деятельности рекомендуется отказаться от использования этой учетной политики.
Так что в обновлении к УПП, есть допущение оставить настройку прежней.

(31) вот Вы интересный... галочку можете оставить как хотите, только тогда и НДФЛ в бюджет будьте добры отправлять не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным. Ну или 6-НДФЛ собирайте вручную

(27)(30) Ну что поделать...мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус:) Смотрим в сторону ЗУП 3.0, но там свои косяки.

(33)-->(28)

(33) Дак все не так просто.
Если снять галочку то дествительно оочень сложно выверить НДФЛ.
и накладывается самое главное что сейчас крицис и действительно могут быть задержки выплаты ЗП (или выплаты частями) и вот тут начнется полный полный пистес.

(35) да ладно задержки - расскажи свое видинье ситуации:
сотрудник уходит в отпуск 01.02, платим и начисляем 29.01 (отпускных 10000, НДФЛ 1300), закрываем январь, перерассчитываем отпуск (отпускные 11000, НДФЛ 1430) - что с разницей в 130р делать применительно к форме 6-НДФЛ

(36) дак вот я незнаю. А ответить в ИФН как всегда не смогли, типа такого не может быть у вас не правильный учет

(36) а когда ты будеш выплату 1000 делать???

(38) в зарплату буду делать. это ж типа перерассчет

(38) плюс тоже хорошая ситуация - начисляем отпуск в марте, а нам в апреле приносят больничный и отпуск не продлевают, а переносят на декабрь. в этом случае что делать с минусом по этой дате? корректировку за первый квартал подавать?

(40) а пока не понятно,будет ли там механизм корректировок
Вообще это то же самое что указание в 2НДФЛ перечисленного. Таже куета

а еще отзыв из отпуск, спереносом как ты говорищ на декабрь, а еще ошибка табельщика. Вообщем пока больше вопросов. Причем я говорю я пока не понимаю как связать (даже теоретически НК РФ и эту 6НДФЛ и реальные ситуации на предприятии (без преминительно к 1С)

(41) ну вот и Грянина меня отправила в налоговую за разъяснениями...

(42) А налоговая куда отправила? :(
Наша налоговая придерживается позиции "Будем ждать" (С)

А Зельднер вступила в диалог. Посмотрим во что это выльется

(42) ну а куда еще.

Пока не понятно как это все должно быть в 6-НДФЛ
как только будет понятно как в 6-НДФЛ сделаю в программе.


торапится нельзя,а то "положим" не правильно потом будет выкручиватся какэто вытащит в 6-НДФЛ


сейчас надо завалить ИФНС (через СБИСы и личные кабинеты) вопросами о порядке отражения всейэтой муйни в 6-НДФЛ.
Иначе 1 апреля будеи поздно

(45) надо то надо, но блин...
А еще извечный вопрос бюджета про выплату дохода за декабрь в декабре и ответственно удержание и перечисление налога. Причем это ж касается и тех, у кого срок перечисления зп до 10 числа. Интересно как налога будет разъяснения придумывать

(46) вот пусть и придумывает (но с бюджетом будет грустно, мне в лицо сказали - какие источники, есть доход налогоплатильщика и обяязанность налогового агента ВСЕ точка

(45) (46) Во, вы спелись... Попала, однако, налоговая :)))

Саш! Если что разъяснится - напиши. Пожалуйста.

(47) Это кто выдал?

(48) Ну так получим скажу.
Один клиент уже отправил 10 дней прошло и аудиторы и ИФНС молчат как рыбы облед

(49) чиновник которые придумывал 6-НДФЛ

(51) Имя, сестра, имя (С)
Писец... Блин, веселуха будет, однако...

(52) :) по понятным причинам естественно я озвучивать имя не буду. Но это слышали многие кто был в декабре 2015 в цирке в москве

(53) Цирк уехал, клоуны остались (С)
Извините, вырвалось :(

(53) вот скажи мне - а где про отмену 50% предела по удержанию? я вот тут читаю разъяснения Разгулина про удержание НДФЛ, так он ссылается на этот же несчастный п.4 ст.226, и говорит, что нельзя удерживать больше 50% любого НДФЛ, а не только с мат.выгоды

Попробуйте в параметрах программы день выплаты поставить 0

Убрирайте галку ИСЧ=УДЕРЖ на тесте!!! Снял у меня все поехало! Пересортица удержаного НДФЛ прошлых лет начала появлятся, которая попадает в 6 - НДФЛ!

Коллеги, поделитесь опытом по заполнению 6 НДФЛ и снятию/не снятию галки ИСЧ=Удерж!!!

(58) сняли, откорректировали пред.года, отработали месяц, заполнили 6-НДФЛ, порадовались минусу, который появился в следствие того, что ЗуП очень хочет предоставить вычет в отпуске, но в целом очень даже ниче получилось

как корректировали предыдущие года?

как ушли от того, что в 2016 удержанный самостоятельно корректирет сам себя?

(60) вообще не в курсе - расчетчики сами занимаются. или перепроводят выплату за декабрь, чтобы ее закрыть все косяки. или корректировкой записей регистров выравнивают
(61) не поняла вопрос - разъясните

а документ расчет при увольнении как попадает в 6-НДФЛ? У меня чет никак не попадает..

(63) попадает: дата получения дохода - датой увольнения, дата удержания - дата выплаты, срок  перечисления - день позже удержания

(64) у меня в регистр НДФЛ-расчеты с бюджетом не попадает.
Ни расчет, ни платежка, ни выписка... Не пойму

(62) вот они сейчас выровнят перепроводя выплату декабря, тогда 2-ндфл за 2015 поедит. Я так уже попробывал. Но все равно спасибо за обмен опытом.

Попробовал в 1.3.73.2 демо поменять настройку с удержания в зарплату на Упрощенный учет НДФЛ. НДФЛ удерживается и документом начисление зарплаты и документом выплаты, во как.
Я думаю, если проблема с переходом связана с тем что собираются хвосты за предыдущие годы, в коде поправить предыдущие периоды не шерстить.

(32) это за межрасчетные выплаты?

(66) поехал 2 ндфл ((
Пришлось корректировки убирать за прошлые периоды

(69) а вот на такой случай у хорошего расчетчика всегда есть копия базы, из которой делаются - отчет и справки... правда это влечет за собой страдания вновь прибывшего расчетчика, который и слыхом не слыхивал об этой копии

Все проблемы решает исправление в ОМ
Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачалаУчетаСуммВозврата",'20160101')
И перепровести документы выплаты.

Непонятно, почему стоит дата '20130101'

Проверил в УПП 1.3.73.2 к примеру заводим отпуск с 02 февраля по 15 февраля, дата документа и доход на 29.01, рассчитали зарплату за январь, месяц закрыли. В феврале справку о больничном принес сотрудник. Делаем сторно январского документа. В документе сумма получилась отриц. и НДФЛ 0. Затем делаем продолжение отпуска с нужной даты, НДФЛ исч. = удержанный. Делаем расчет зарплаты за февраль, только НДФЛ, программа не видит отпуск продолжение и делает только начисленный с минусом, как итог удержанный больше чем исчисленный. Если в продолжении почистить НДФЛ и пересчитать НДФЛ в зарплате за февраль, то все становиться красиво. Вопрос почему в продолжении считает исч. = удержанный. А да забыл сказать настройка "Упрощенный учет НДФЛ". Знаю что настройку нужно менять, но все же или в этом есть логика.

А эта форма 6-НДФЛ предусматривает корректировки? Если окажется по итогам года, что были исправления задним числом (например по судебному решению) - как быть? Ведь тогда общие итоги по справкам 2НДФЛ не сойдутся с этими квартальными.

(74) Я думаю сейчас будет больше вопросов. Народ только начал привыкать к разноске платежей в программе. А тут получите квартальную отчетность по НДФЛ.

(75) В конце года веселуха начнется, когда надо будет сделать так, чтобы 2ндфл совпали по итогам с 6ндфл. Особенно в организациях, где зарплату задерживают и платят "по чуть-чуть".

(76) Это чем-то напоминает отчетность в ПФР двухлетней давности, где надо было изобретать цифры персонифицированного перечисления взносов по людям, хотя перечисление было общей кучей, причем с учетом предыдущих периодов. Гемора было офигеть сколько. Теперь то же самое выдумали для НДФЛ.

(77)+1

(77)Да, помню такое, особенно остатки подбивать по людям.

(76) Особенно такм гдеесть обособки и бухи клали куй на перечесление, вот тут будетпистаааа

(27) В регистр накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" попадают записи дважды: один раз из ведомости на выплату аванса (или любых межрасчетных выплат), второй - из документа Начисление зарплаты за тот же период. После перепроведения авансовых ведомосте все встает на свои места, задвоения нет и "налог исчисленный" снова равен "налог удержанный"

Ну  хорошо убрали галку..перепровели документы..
Ситуация:
(один человек во всех документах)
Провели Плановый аванс  на 2100р (движений по НДФЛРасчетыСБюджетом нет)
Провели Начисление январь ЗП 5250р НДФЛ 683р
Провели Выплату ЗП на 2467р
НДФЛРасчеты с бюджетом удержание НДФЛ 683р претензий нет..а вот "Сумма выплаченного дохода" 3150, которая идет в 6НДФЛ
еще ждать обновлений? или чяднт?

1с утверждает, что 130 строка не участвует в контрольных соотношениях, так что обновление вряд ли будет.

>НДФЛРасчеты с бюджетом удержание НДФЛ 683р претензий нет..а вот "Сумма выплаченного дохода" 3150, которая идет в 6НДФЛ

это норма (с)

3150 - сумма з/п из ведомости(плетежки) + ндфл

самое смешное - что 2 ндфл работает при любой политике

а

самое смешное №2 - 6-ндфл не работает никак.

(85) суммы накопленным итогом за год собрать сильно проще, чем суммы по каждой выплате.

(84) т.е. если не платить аванс и "Сумма выплаченного дохода" станет 5250 ничего страшного?или не платить людям аванс теперь?))

(83) если утверждают зачем тогда вообще надо было отдельный реквизит запиливать

>суммы накопленным итогом за год собрать сильно проще

да мне параллельно...

просто должен быть единый механизм получающий данные по единой логике... а тут каждый отчет получается лепит свое

>1с утверждает, что 130 строка не участвует в контрольных соотношениях

а накой хрен она тогда... и что должно быть в реквизите - сейчас сумма которая в него пишется неверна при любой политике учета по ндфл

(89) В ЗУП3 такую фигню пытаются сделать, там привязка оплат к начислениям есть.

(91) Вот-вот. Но мне кажется, что проблема тут не только в 1С
основная проблема в том, что налоговая чудит. ИМХО, 6-НДФЛ оторвана от реальности. Кто-то придумал глупость, не имея никакого представления, как люди считают НДФЛ на местах.
И не могу себе представить, что такого даст этот отчет налоговой? Сразу увидит, у кого з/п черная? Увеличит сбор налога? Только разве что дополнительный повод оштрафовать.

(92) Да, как бы для этого и задумывалось. Пойдет сверка дат перечислений в 6-НДФЛ с регистрами платежей от предприятия в налоговой. Если на эту дату есть платеж - хорошо, нет - получай штраф - 20% от удержанного.

130 строка не важна, почитайте контрольные соотношения показателей формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) - http://www.1gl.ru/#/document/99/420334304/ZAP2K083LN/?of=copy-0a26cafff8

(94) письмо ФНС РОССИИ от 20.01.2016 № БС-4-11/591

(92) Проблема тут выше. В налоговом кодексе, где слишком усложнили исчисление НДФЛ, привязав его к конкретным начислениям со своими сроками уплат НДФЛ. Вместо того, чтобы сделать всё единообразно и просто - "НДФЛ исчисляется по начисленной зарплате за месяц, удерживается по фактически выплаченной зарплате и перечисляется государству в течение 10 дней по истечении расчетного периода (месяца)". Насколько всё было бы проще!

> Проблема тут выше. В налоговом кодексе, где слишком усложнили исчисление НДФЛ

это тупоголовые инспекторы и судьи усложнили исчисление  и перечисление ндфл (выиграв суды и применив практику ежеплатежного ндфла, хотя он за год считается), а в НК все грамотно написано - весь ндфл с зарплаты считаем по периоду действия.

в 2 ндфл он должен быть по периоду действия, а в 6 ндфл пока не понятно как.

А кто нибудь может подсказать по ЗУП 2.5. Как в 6-НДФЛ должны попадать премии? Отчет собирается по НДФЛ расчеты с бюджетом, но премии там никак не фигурируют в реквизите "Сумма выплаченного дохода". У нас ежемесячно с з/п начисляют премию суммой, начисляется з/п, НДФЛ со всей суммы рассчитывается, но в сумму выплаченного дохода встает только оклад. Не знаю, ждать что доработают или самому пилить? уже и март заканчивается.

>Не знаю, ждать что доработают или самому пилить? уже и март заканчивается.

кто бы знал бы...

в упп 6-ндфл не работает полноценно. от слова совсем. при любой политике

Господа, подскажите пожалуйста, кто сталкивался.

ЗУП 2.5.100.1

1) В строку 130 6НДФЛ не попадает сумма премии. Премия оформляется документом "Премии сотрудников организаций".
Пробовал и со снятой галкой и с выставленной.

2) Как сделать так, чтобы выплата аванса не попадала в 6НДФЛ. Пробовал ставить в Зарплате к выплате "Плановый аванс" и "Аванс за 1 половину", перепроводить документы - все равно попадает в 6НДФЛ строка с удержанием НДФЛ.

Не пинайте сильно, только начал разбираться :)

(101)  

В параметрах учета:
"При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" включен ?
"Упрощенный учет взаиморасчетов" включен ?

Выплата премии как происходит ?

(82), (100) Тоже такая же ситуация с авансом, писала в службу поддержки.
ответ отдела разработки:
С одной стороны, вроде как и не обязан показываться весь доход, поскольку по строке 130 показывается не облагаемая налогом база.
С другой стороны, ФНС придумала новый подход к удержанию налога, в связи с чем эта механика будет перерабатываться.

(102) "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный" пробовал и так и так(с перепроведением, естественно).
"Упрощенный учет взаиморасчетов" выключен.

З.п. начисляется 2 раза - за первую половину месяца и за вторую. Премия тоже рассчитывается 2 раза(процент от рассчитанной з.п.). Выплата тоде 2 раза, за первую половину и за вторую. В каждой выплате и з.п. и премия.

(104)  В связи с тем, что в документе Премии сотрудников организаций расчет НДФЛ не производится, после начисления премии необходимо сделать перерасчет НДФЛ. Для этого можно воспользоваться уже созданным и сохраненным документом Начисление зарплаты сотрудникам организаций (меню Расчет зарплаты по организациям - Начисление зарплаты сотрудникам).

(105) и толку... ндфл попадет. а премия как доход - нет

(105) Все так и делается. НДФЛ правильно считается. (106) прав.

а не попадает оно туда по простой причине - туда ничего не попадает что считается за пределами документа "начисление з/п"...

така куйня, малята...

(108) И что делать? Пилить, или есть надежда, что 1С переделает заполнение?

вчера новая упп вышла пока не смотрел

(108) + смена политики не дает ничего...

точнее она вываливает разную херню по ндфл из старых периодов + из доходов испаряется аванс

(110) У меня ЗУП. Вчера обновил до последней, думал все уже пучком там. Ан нет :)

(106) Прошу прощения, но всё там попадает, настройки смотрите.

В пустой базе создал сотрудника, оклад 40000. Сложный учет НДФЛ. В январе сделал расчет и выплату з/п за первую половину месяца (выплачено 11 600,33). Далее создал премию в 20 000 и рассчитал з/п за январь. Итого доход 60000, НДФЛ 7800 выплата 10.02.2016 - 40 599,67.
В 6-НДФЛ заполняется

100: 31.01.2016           130: 48 399,67
100: 10.02.2016           140: 7800
100: 11.02.2016

Т.е. премия попала, но сумма фактического дохода начислено - выплаченный аванс... Разве это правильно?


если стоит исчислено=удержано тогда да, сумма премий вообще не попадает...