Добрый день.

Внедряю 1С Розница 2.1.9.20.
У меня есть долги за предыдущие поставки с отсрочкой платежа. При формировании РКО появляется Долг поставщика, так как деньги уплачены за неучтенное поступление товара.
Есть документ "Ввод остатков расчетов с поставщиками", который по логике предназначен для решения этой задачи. Но как с его помощью привести все в порядок, никак не могу разобраться.

Подскажите пожалуйста, как правильно ввести текущее состояние расчетов с поставщиками?

"При формировании РКО появляется Долг поставщика, так как деньги уплачены за неучтенное поступление товара" // Так ты учти это поступление

Сделать приход и списание? Такой вариант я вижу, но это и долго и с моей точки зрения неправильно. Для чего тогда документ "Ввод остатков расчетов с поставщиками"?

Зачем приход и списание - только приход...
Или ты уже продал этот товар? Тогда остаток своего долга вешаешь на документ расчетов, не знаю есть ли такое в Рознице 2.1

(3) Не то чтобы весь продал, но при начале деятельности весь товар был занесен документом "Оприходование товара". Вносить его поступлением было невозможно т.к. не весь товар уже в наличии. Соответственно никаких долгов в начале деятельности в системе не было, а по факту были.

"никаких долгов в начале деятельности в системе не было, а по факту были" // Ты сам ответил на свой вопрос, как считаешь?

В 1С никаких долгов не было (не было приходов еще), но в жизни деньги то я должен? Пришло время расплаты, я сформировал РКО, отдал деньги. По кассе движение прошло, по данным 1С поставщик стал мне должен деньги.

Не совсем пойму, к чему ты клонишь. Что я должен был товар не приходовать, а делать поступление товара от поставщика?

Я клоню к устранию обозначенного мною расхождения

*устранению

(8) Я с этим вопросом сюда и пришел ))

Ты же упомянул в (2) документ, но, видимо, руки не дошли?

Можно и так сказать, руки действительно не дошли еще. Но хотел сделать все правильно, а не фиктивными документами. Деньги в кассу я тоже не первых парах добавил ПКО "Прочий доход", а потом разобравшись сделал документом "Ввод остатков ДС". А вот с "Ввод остатков расчетов с поставщиками" так не заработало.

Выбираешь поставщика. Сумма - сумма документа. К оплате - сколько ты должен поставщику за поступление товаров. К поступлению - сколько тебе должен поставщик за возвращенные ему товары. Сумму надо сделать отрицательной! Тогда она в "Наш долг" перейдет!

Всем спасибо. Все просто, надо быть внимательней.
Тему можно закрывать.