1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1970) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.148)

При формировании отчета 6-НДФЛ за 1 кв 2016 в разделе 2, по строкам 130 не заносятся суммы выплаченного аванса в январе-марте(даты выплат 20.01.16,20.02.16 и 20.03.16)

(0) чудесненко
ждём очередной релиз

так с аванса вроде не надо НДФЛ удерживать

(0)вы не правы

(2) Речь идет о заполнении нового отчета  регламентированного  6-НДФЛ.Аванс не попадает в доход,который показывается по стр 130 .НДФЛ удерживается датой выплаты дохода.

(4) есть разъяснения, что должен попадать? покажите

(0) что вы называете авансом? НДФЛ с него платите?

http://its.1c.ru/news/113579?search=%E0%E2%E0%ED%F1%20%ED%E4%F4%EB

Люди, а как быть с НДФЛ с премии? Той что начисляется за предыдущий месяц и выплачивается в межрасчетный период? Всю голову сломал как с ней быть в ЗУП 2.5 с учетом 6-НФДЛ.

(5) есть разъяснения, в НК РФ. аванс является доходом (это заработная плата за первую половину месяца), с которого удерживается НДФЛ и перечисляется не позднее следующего дня выплаты дохода (т.е. заработной платы, начисленной на последний день месяца, с учетом уже выплаченного аванса).

(9) Ссылку можно?

(9) да ладно? правда что ли? не знала... но хотелось бы все-таки разъяснений от ИФНС

(11) МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 22 июля 2015 г. N 03-04-06/42063

Пример.
20 сентября работнику организации "Альфа" А.С. Петрову был выдан аванс за сентябрь в размере 15 000 руб., а 5 октября была выплачена остальная часть заработной платы - 25 000 руб.
НДФЛ организация "Альфа" удержит при окончательной выплате заработной платы за сентябрь - 5 октября в размере 5200 руб. ((15 000 руб. + 25 000 руб.) x 13%).
Таким образом, 5 октября на руки сотрудник получит 19 800 руб. (25 000 руб. - 5200 руб.).

(12) даты сестра(с)

(12) Ну так НДФЛ с аванса и удержали в момент расчета за месяц, а не выплаты аванса.

>Ну так НДФЛ с аванса и удержали в момент расчета за месяц

это все прекрасно но 6-ндфл аванс как доход не попадает

(15) вооот... и в этом вся проблема, которая до сих пор не решена

(16) аванс не считается доходом

(17) и аванса нет,есть выплата 2 раза в месяц

(17) опять 25 за корову деньги... аванс не является доходом с точки зрения исчисления ндфл - оно считается целиком за весь доход по итогам месяца. но сейчас весь трабл в том что сумма аванса в РН с которого 6-ндфл строится не попадает. совсем. т.о. 2-ндфл и 6 ндфл разъезжаются

а если строить отчет по политике "исчисленный=удержанный" - в доходы не попадает все что считается "за бортом" "начисления з/п".

6-ндфл не работает пока в любом режиме

>аванс не считается доходом

кстати зря...

если аванс >> остатка в виде з/п (это возможно) ндфл закрывается (удержанный) в размере выплаты. что поджигает пуканы расчетчиков

Я вот и хотел бы увидеть разъяснения фнс.Если они появятся тогда будет пища

(20) там надо всё перепровести. причем как-то хитро, сначала начисления, потом выплаты. Или наоборот.

(23) перепроводили раз 50. не помогает

(23) уверен?

>сначала начисления, потом выплаты

и ты получишь ж.пу но иного вида - ндфл у тебя начнет закрывать аванс...

т.е. в 6-ндфл и в РН будет полная сумма ндфл и в качестве дохода аванс+ндфл... а платежка по з/п не будет делать ничего

(26) не привяжется

"    Вниманию пользователей, использующих учетную политику ""При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный""!
• удержанный межрасчетными документами налог будет зарегистрирован в учете датой выплаты, указанной в документе;
• удержанный при начислении зарплаты налог будет зарегистрирован в учете ближайшей датой выплаты зарплаты, определяемой в соответствии с учетной политикой по выплате зарплаты;
• в целях более точного учета фактов хозяйственной деятельности рекомендуется отказаться от использования этой учетной политики."


если прочитать, то тупо видим,то начисление зарплаты вообще ни к каким выплатам не привязывается.

(28) читать (20) и плакать

(26) Кстати насчет попы, а что не так с точки зрения НК при этом?

(26) К примеру, когда с аванса удержится НДФЛ отпускных.

(30) аванс не является доходом и не может фигурировать отдельно в 6-ндфл как я понимаю...

у нас например все выплаты в рамках одного месяца - 15-го аванс (например 30 р), в конце месяца расчет (например 70)

отпускных нет (пустая тестовая база)

если провести сначала начисление з/п, потом аванс, а потом з/п

в отчете будет

30 р дохода и 13 р ндфл

если сначала аванс потом начисление з/п, а потом выплату з/п - как происходит на самом деле

в отчете будет

70 р дохода и 13 р ндфл

Или там аванс закроет НДФЛ с начислений рассчитанных после выплаты аванса?

наврал

будет

43 и 13

и

83 и 13

если поставить исчисленный = удержанный то аванс уже не важен. но всплывает другое

допустим з/п 70, ндфл 13, доплата за работу в выходной 30

в отчете будем иметь

83 и 13

доплата испаряется (т.е. не считается в начислении з/п)

Озадачился вопросом, наткнулся на такую информацию:
Если ориентироваться на то понимание словосочетания "сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога)", которое реализовала 1С, то в 130-х строках не будет ни дохода в натуральной форме, ни авансов. А будет сумма выплаты + сумма НДФЛ, удержанная с этой выплаты.

Явно в нормативной базе такая трактовка не прописана, но и другая тоже не прописана.

Если послушать Волкова на лектории в ИТС 1С, то в принципе такая трактовка 1С этого реквизита укладывается в то, что он говорит.
В частности, он в явном виде говорит, что строк аванса во 2-м разделе 6-НДФЛ не будет, т. к. аванс не порождает момента удержания, а момент удержания порождает только основная выплата зарплаты.

Пошел слушать г-на Волкова.

Нашел, тоже мутно как-то: http://its.1c.ru/video/lector20160225-1 смотреть с 1:09:30