Всем привет.Начал разбираться с новой налоговой отчетностью 6 НДФЛ. Вроде как первичные документы, отпуска, больничные, расчет ЗП  в регистре "НДФЛ Расчеты с бюджетом" делают правильные записи соответственно и в отчете я получаю нормальные данные, но!Есть такие документы как:Расчет при увольнении, оплата по среднему заработку, сверхурочные, премии, праздничные которые движении по регистру "НДФЛ Расчеты с бюджетом" не делают никаких, конечно сам НДФЛ рассчитывается в документе "Начисление зарплаты" и по строке 140 отчета 6 НДФЛ налог с сумм этих документов я вижу.Но как быть со строкой 130?Ведь сами суммы начисления из этих документов не попадают никак.Кто сталкивался?Кто решал?Как решал? ЗУП 2.5 Релиз 2.5.101.1.

Какая же каша в голове. Как связана строка 130 и регистр "Расчеты с бюджетом"?

(1) Напрямую.Откройте регистр и там Есть сумма выплаченного дохода и налог с этой суммы, что в общем то и попадает в отчет: Сумма выплаченного дохода строка 130, налог строка 140. В чем каша?Не понимаю вас.

В смысле, если Начисление зарплаты есть, там нет общей суммы полученного дохода?

(3) Да, допустим при расчете при увольнении получился доход 100 рублей, вот эти 100 рублей не попадут в общую сумму дохода, а налог 13 рублей удержится. получится что по строке 130 отчета мы получим сумму меньше на 100 рублей чем надо, а по строке 140 налог который должен быть.

Сейчас на демке проверил, если есть премия, зарегистрирована документом Премии. Потом расчет зарплаты, в след. месяце Выплата, в регистр НДФЛ расчеты с бюджетом попадает сумма премии с НДФЛ.

Меня больше волнует необходимость соблюдать хронологию в проведении документов. Если отпуск и выплата зарплаты попадают на одну дату.

(5) А расчет при увольнении?Пробовали делать?Попадает?У меня нет.

В начислении зарплаты, НДФЛ берется со всей суммы, и с компенсации?

(8) Да!

(7) переходите на ЗУП 3.0. Там всё будет. НА ЗУП 2.5 будут делать, но какими нибудь костылями и для галочки.

(10) Да чтото люди те кто сидит на тройке тоже не особо в восторге от происходящего, та же брань на форумах, я про 6 НДФЛ.

(11) ну там хотя бы регистр этот специальный есть, где можно посмотреть, дату дохода, дату выплаты дохода. А в 2.5 это же вообще не привязано ни к какому регистру, всё на лету формируется, непонятно откуда.

(12) Привязано!Регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом" все данные в отчет берутся оттуда, вот есть проблема что не все документы в этот регистр данные пишут это да.

>А в 2.5 это же вообще не привязано ни к какому регистру, всё на лету формируется, непонятно откуда.

чушь какая

(14) ну где там поле "Дата выплаты дохода"?

из регистратора, йопт

Дата выплаты дохода есть в другом регистре НДФЛ сведения о доходах. К примеру рассчитали отпуск, следом зарплату. Делаем выплату отпускных. В сумму дохода попадают отпускные плюс налог с зарплаты, это правильно? Больше вопросов.

Че то новое вышло

> Версия 2.5.101
В соответствии с письмом ФНС от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@ уточнен порядок заполнения Раздела 2 Расчета 6-НДФЛ. В соответствии с письмом ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@ уточнены контрольные соотношения в 6-НДФЛ.

(17) А у вас упрощенный учет НДФЛ, галка стоит в параметрах учета/расчет зарплаты:"При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный"?Я не понимаю вас, как сумма компенсации неиспользованного отпуска при увольнении попадает у вас в строку 130 справки 6 НДФЛ?

(18) Поставил, но на свой вопрос ответа не нашел.

Нет

Я компенсацию не проверял
. Я проверил премию.6

(21) А ну понятно тогда у вас не упрощенный учет, выплата регистрируется документом зарплата к выплате.У меня учет упрощенный.

(22) Интересует компенсация на данный момент.

С этим все плохо в текущих релизах. Сами думаем переходить.

(25) Куда?

На новую настройку. А как решили проблему с двойным удержанием. Поправили код?

Изменения в 1.3.75 это форма СЗВ-М и правила заполнения 6 НДФЛ.

(27) С двойным удержанием где?

Сначала документы начисление зарплаты удерживают НДФЛ, а потом и документы выплаты удерживают НДФЛ.

(30) Это при выключенной галочке "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный".Я галочку не выключал.Мне не нравится такое решение проблемы которое валит регистры к чертям и нужно все время соблюдать последовательность.... Это бред на мой взгляд.Я думаю придется прикручивать документы к регистру самостоятельно, решения от 1С ждать бесполезно.

(31) как вариант ставить дату выплаты зарплаты и аванса в настройках нули, а потом в самой 6-ндфл править даты. Разве-что в конце месяца будет выплата, но вроде как работало.

(31) Нет я пишу именно, когда галочка включена. К примеру Сделали начисление зарплаты 31.01, есть исчисленный и удержанный.
В настройках дата выплаты зарплаты 15 число, в регистре НДФЛ расчеты с бюджетом дата удержания будет 15.02. По факту Платежку провели 14.02. и тогда и платежка сделает движения по регистру НДФЛ расчеты с бюджетом, только дата удержания будет 14.02

(0) Из начисления зп в регистр НДФЛ расчеты с бюджетом тоже не все попадает (не попадают все удержания: профсоюз, алименты итп)

(34) он эти суммы вычитает из начислений

(33) я про это и пишу, вместо 15 числа поставить  нулевое. Тогда к 14 числу НДФЛ уже будет закрыт, и даже к 1-му.

И как потом править даты, нужно будет отделить зарплату от остальных выплат.

Не проще тогда вообще в процедуре СформироватьПриВыплате поставить проверку на УпрощенныйУчетНДФЛ.

(33) Я у себя такого не наблюдаю, завтра попробую сделать так как у вас, у меня платежки не делают движении по этому регистру вроде.Завтра попробую смоделировать так как вы пишете.

(38) неожиданно, но базовый ЗУП как бы тоже существует.

Если оставить галочку "Считать начисленный НДФЛ как удержанный", в регистре накопления вообще чушь получается. Записи задваиваются. Пришлось снять галку.

(41) только теперь нужно провести все документы начисления и выплаты. Но что делать с документами, у которых есть документы-исправления? Они не проводятся, а записи в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" есть.

(42) Обработку писать.

(43) какую? программно править регистры? или обработкой заставить перепровестись документы?

Движения перезаполнить.

(42) Так должны быть вроде и сторно-записи тогда, раз есть исправления? Нет?

(46) нет сторно записей, в документе-исправлении сторно записи могут быть, к примеру, по 1 сотруднику, а в первоначальном документе из 50.

(46) нет сторно записей, в документе-исправлении сторно записи могут быть, к примеру, по 1 сотруднику, а в первоначальном документе 50 сотрудников.

Подскажите, пожалуйста, в каком случае выплата планового аванса отражается в регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" как удержание? Вроде аванс вообще не должен отражаться в регистре.

(49) Заметил такую странность.
Сотрудник принят на работу в феврале 2016 г.
27.02.16 - Выплата планового аванса за февраль 2016 г.
Документ движения по регистру "НДФЛ расчеты с бюджетом" не делает.
29.02.16 Начисление ЗП за февраль 2016 г..
Но если после проведения начисления снова провести выплату аванса, то выплата аванса отразится в регистре как удержание. Как такое может быть?

1С смотрит регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом" на момент выплаты и делается удержание НДФЛ по всем не закрытым суммам

(50) Это "особенности" ЗУП 2.5 Теперь нельзя перепроводить выплаты, т.к. они пытаются удержать весь неудержанный на коней месяца НДФЛ

(50) Думаю это не удержание аванса. Это документ выплаты аванса цепляет какой-то другой НДФЛ и зачитывает его как удержанный. Я у себя при проведении зарплаты к выплате с видом "Аванс" движения по НДФЛ блокирую

(51) на момент выплаты аванса, а именно 27.02.16 никаких движений в регистре накопления нет по этому сотруднику, закрывать нечего. Неужели он смотрит не на момент выплаты, а на конец месяца выплаты? потому что на 29.02.16 есть начисление.

(54) Да

(52) Как же не перепроводить документы, если пришлось снять галочку "Считать начисленный НДФЛ как удержанный". Теперь пришлось начисления и выплаты перепровести, иначе никак.

Я второй день корячу процедуру СформироватьРасчетыПоНДФЛПриВыплате

чуть-чуть в паре-тройке мест подкрутил, вроде более логично все стало происходить с удержанным НДФЛ.

А как быть с выплатой депонированной зарплаты?
При такой выплате программе делает движения только по регистру "Взаиморасчеты". Как в данном случае удержать НДФЛ?

(58) а это с чего бы?

(59) Как регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом" должен закрыться в этом случае?

(60) ты сначала расскажи как собираешься выплачивать?

(61) Разобрался, это столку сбил выплаченный аванс , который сделал запись об удержании, из-за этого депонирование ЗП не удержалось.

(62) я несколько о другом

(38) Даты у меня стоят нулевые, поэтому документ зарплата к выплате движении не делает, в отчет попадает по строке 110 последняя дата месяца а по строке 120 дата следующая за последним днем месяца, разве это не правильно?

(46) У меня формируются сторно записи по документам в том числе и в отчет попадают.

110 Дата фактического удержания должна быть, день выплаты зарплаты.

(66) Почему?А почему бы день удержания не сделать днем начисления?

Коллеги, а что с авансом то? Получается что он мимо строки 130 пролетает!

(68) На день выплаты выходит что да ((((((

и аванс и ночные и оплата по среднему и выходные-праздничные еще и удержание вычитает из оставшегося((((((, а за недостоверные сведения сейчас штрафы...............

сегодня посмотрел вчерашнее обновления - все косяки остались на месте

(71) Да, все на месте, единственное что добавилось это то что 2 раздел заполняется не нарастающим итогом с 1 квартала, а начиная с нового периода.Что то вообще все как то печально с 6НДФЛ.

У меня вообще растет желание выйти на митинг какой-нибудь за отмену 6-НДФЛ. Ну сколько можно, в натуре, издеваться над людьми.

(73) 1 раз что ли занимаешься ЗУП?

(74) Тут всё дело в разрезе КПП/ОКТМО. Ладно, одну тупую форму  можно еще поплеваться и собрать кое-как. Но у меня в одном филиале только 57 этих КПП/ОКТМО. А люди в соседней ветке писали, что у них ваще 1300 штук. Такого не было еще.

(75) У меня такая же петрушка,правда объемы чуть поменьше.
Во1 еще есть месяц.Во2 каждый года какой-нибудь геморрой появляется

Кстати сейчас попробовал тему - вернул галку "Принимать начисленный НДФЛ как удержанный", а проведение зарплаты к выплате убрать вообще по НДФЛ. И все встало очень даже красиво. Как я понимаю вопрос только в том, чтобы реальные выплаты сделать в даты как указано в документах начисления и в настройке параметров учета.

Блин, да ваще всё шикандос стало

>Блин, да ваще всё шикандос стало

доплаты в доход не попадают в упп 1.3.75.1

(79) мля
куда ни кинь - всюду клин

попробую щас намутить для премий проведение по НДФЛ исчисленный с 0 НДЛФ и суммой дохода

сейчас проходит бесплатный вебинар на профбух по этому всему. Отчетность за 1й квартал. Как раз эту тему про 6НДФЛ разжевывают. Завтра будет ссылка на запись вебинара.

(80) А как документ расчет при увольнении?Начисление по нему не попадает в строку 130.

(81)+ в частности, строка 120 - это "срок перечисления налога",  когда мы должны перечислить НДФЛ в бюджет по закону. Не фактически когда перечислили, а срок по закону. То есть ставить надо следующий рабочий день после даты удержания (строка 110).

Но с 2016 года новое постановление, отпускные и больничные можно перечислять не в этот же день, а до конца месяца, то есть в строку 120 для отпускных ставить последний день месяца.

(83) С датами и строкой 120 особо заморочек нет. Вот с суммами  и строкой 130 ...

(84) Cделай, к примеру, б/л с датой получения дохода середина следующего месяца. Начисли в конце месяца зарплату и сразу ее выплати. А потом смотря на то, что по б/л НДФЛ удержался раньше даты получения дохода говори (84)

(79) какие доплаты. Зарегистрированные регистрацией разовых начислений?