Вышло долгожданное обновление ЗУП 2.5.102.1. Кто найдет ошибки - делитесь здесь.

(93) да, вы правы. 100 - 31.01, 110 - 25.02, 120 - 26.02.

(98) что 25 было то? начисление или выплата?

(100)

(99) и то, и другое. но дата получения дохода 31.01 должна была быть. это ведь за предыдущий месяц начисление идет. а каким числом я должен начислять зп?

(97) Если вы про ссылку в сообщении (65), то в моем сообщении противоречий с этим письмом нет.

Таким образом, в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, следующим образом:

по строке 100 указывается 31.03.2016;
по строке 110 - 05.04.2016;
по строке 120 - 06.04.2016;
по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.

В случае если работнику сумма оплаты ОТПУСКА за март 2016 года выплачена 05.04.2016, то данная операция отражается в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года следующим образом:

по строке 100 указывается 05.04.2016;
по строке 110 - 05.04.2016;
по строке 120 - 30.04.2016;
по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.

Подскажите, а где в ЗУП 2.5.102 обработка по пересчету НДФЛ? Что то найти не могу.

(99) Начало доходить?

> и то, и другое.

реально и то и другое? или из-за политики исчисленный=удержаный?

(104) вы таки идиот?

>бухгалтер требует, чтобы дата УДЕРЖАНИЯ налога (строка 110) была 25.02.2016 (день начисления зп)

из такой формулировки бух смело идет в ж.пу - 110 к начислению никак не относится

(103) ты о чем?

(91) Источники:

Глава  23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц».
Ст. 223 НК РФ
Приказ ФНС от 14 октября 2015 г. N ММВ-7-11/450@.
Письмо ФНС от 15 марта 2016 г. N БС-4-11/4222@
Письмо ФНС от 18 марта 2016 г. N БС-4-11/4538@
Письмо ФНС от 10 марта 2016 г. N БС-4-11/3852@
Письмо ФНС от 12 февраля 2016 г. N БС-3-11/553@
Письмо ФНС от 24 марта 2016 г. N БС-4-11/4999
Письмо ФНС от 24 марта 2016 № БС-4-11/5106

Ответы по порядку заполнения  http://buh.ru/articles/documents/47472/

(105) а как это связано?

(102) дело в формулировки буха.

(103) Зачем она тебе? Она косячная, портит проводки.

(109) мля...

(106) Вам точно следует побывать в интимном путешествии

(111) Так вроде если упрощенный учет то считает?

(113) мля в квадрате...

(112) ну, объясните детскому саду, я же не бухгалтер. строка 110 называется дата удержания налога, правильно?

(116) правильно. а когда наступает момент удержания? в момент ВЫДАЧИ

(117) а что нам мешает начислить и отправить в банк платежки сразу же? в тот же день?

(117) + а реальный момент выдачи по исчисленный=удержаный неизвестен. п.э. 1с и всем говорит что надо съезжать с этой политики

(106) Фактический день начисления зарплаты и фактический день исчисления НДФЛ значения не имеет. Согласно НК РФ - это всегда дата окончания месяца, за который начисляется зарплата.

мы раньше не можем начислять, люди находятся в регионах, надо, чтобы документы дошли до офиса, акты отработанного времени подтвердились, в трудовых договорах все это прописано.

(114) че гадать? вроде... Володи... возьми да проверь.
Я в (26) отписался.

(120) про строку 110 речь идет, КАРЛ!!!

не 100, КАРЛ!!

(118) на лбу у вас не написано что вы начисляете и выдаете в один день.

твоя же фраза:

бухгалтер требует, чтобы дата УДЕРЖАНИЯ налога (строка 110) была 25.02.2016 (день начисления зп)

(124) + где тут про выплату?

(125) Еще раз:
>зп начисляют 25 числа каждого месяца за предыдущий (НУ И ВЫПЛАЧИВАЮТ ТОЖЕ).

Судя по всему, выплачиают тоже 25-го

(125) уже миллион раз перетирали это. Прочитайте предыдущие темы. Дата удержания 25.02. Это правильно. С этим надо смириться. Нвлог удерживаем у сотрудника, когда он получил деньги. Взаимозачетом.

(126) вот. все и встало на свои места

мир дружба и жевачка

Ну вот я сделал один отчёт без галки - "Принимать исчисленный налог к учёту как удержанны".

И вроде всё норм.

Хотелось бы конечно использовать эту галочку. Но тогда все выплаты нам надо по сути делать на одну дату, которую мы указали в документе начисления ЗП.

(24) <У нас КОРП, обновления нет и не планируется.>

Это чего в КОРП нет и не планируется?

(130) Этого релиза. ПРОФ - 102, КОРП - 101, и "ориентировочная дата выхода - не определена"

(131) так она всегда "неопределена", а потом берёт и выходит

хотя на этот раз и на  lawchanges "Срок будет указан позднее" написано...

я думаю врятли долго ждать придётся

> правильно. а когда наступает момент удержания? в момент ВЫДАЧИ

это большое заблуждение, распространяемое налоговой.

+133, включайте голову. работник должен на руки получить сумму, уже без налогов, соответственно налог должен быть удержан до выдачи.

Ребят, начал делать 6НДФЛ в другой организации. 200+ сотрудников.

Провёл выплату за декабрь, есть строчки с пустой строкой 130

Почему такое может быть?

(132) Ага-ага, только вот сдача отчетности на носу, а конфа сильно нетиповая. Посему сделали сами, сегодня сдаем уже

(135) строка 130 не участвует в контрольных соотношениях, используется как справочная, так что можно забить

(135) Дату получения дохода бл/отпускных, к примеру, не бьются с фактической выплатой доходов.

(138)Дата получения доходов, это момент начисления как я понимаю. А дата выплаты это уже дата выплаты и удержания НДФЛ. Они не должны быть равны.

К примеру дата получения ЗП за январь 31.01.2016 а дата выплаты 05.02.2016 они не бьются и есть в отчете.

(139)НУ в новом релизе дату получения дохода и момент начисления разделили, добавили поля там.

(135) м. б. перерасчет ндфл

(141)Что вы имеете ввиду? У меня по суммы доходов(строка 130) по больничным и отпускным начисленным в декабре 2015, и выплаченные в январе 2016 - Пустые. Пустые строки 130.

А вот регистрация разовых начислений, отрабатывает нормально. Даты ставлю одинаковые, что в отпуске или же больничном, так же и в Регистрации разовых начислений. Из разовых начислений есть сумма в 6НДФЛ, от больничных и отпускных нет..

(142) Как заполнен реквизит "Дата выплаты дохода" в больничных и отпускных, которые начислены в декабре 2015 г.? Какая там стоит дата?

(143)В поле "Дата выплата дохода для НДФЛ" я ставил и дату ведомости(то есть когда по факту произошла выплата) - 21.01.2016 и дату начисления, к примеру 14.12.2015. После этого перепроводил выплаты, результат был такой-же..

130 строка на эти даты получения дохода(14.12.2015) была пустой - "-".

И следующим к финишу вышло обновление ЗУП 2.5.102.2

(145)И что за изменения? Ммм? :)

CepeLLlka не фантазируй тут, а лучше ознакомься: http://www.openfiles.profbuh8.ru/profbuh/free/sem-april2016/online2/content/part3.mp4
Все внятно и без применения к 1С

+(147) к, например, (139)

(147) Спасибо, посмотрим.

Правильно ли у всех после обновления на 102.1 в РН НДФЛ расчеты с бюджетом заполнился новый реквизит Крайний срок уплаты? Я не понимаю, почему у меня для уволенного 12.01 крайний срок уплаты 14.01, если смотреть результат проведения документа Зарплата к выплате. (упрощенный учет ндфл не используем)

(150) Он и раньше для межрасчетов заполнялся

раньше = до 102.1

(151) как это так он заполнялся, если в релизе 101 даже нет реквизита Крайний срок уплаты? да и процедура ПроставитьДатыКрайнегоСрокаУплаты отрабатывает в момент обновления с версии 101 на 102

(153) Я наверное не в теме просто, видел только реквизит "Срок перечисления налога", который и является крайним сроком уплаты...

(145)  после обновления 102.2 стало заполняться ячейка 120

(144) А попробуйте еще и дату документа отправить в 2016-й год. 130 строка собирается по РН "НДФЛ Сведения о доходах". При проведении документа "Начисление отпуска работникам организаций" по РН "НДФЛ Сведения о доходах" в измерение "ПериодРегистрации" (Дата начисления) пишется дата документа.

(146) В регистр накопления "НДФЛВременныйУчет" добавили реквизит "КрайнийСрокУплаты". И все))) Все изменения.

(157) не все

(158) Ну еще номер версии изменился

(158) Или вы еще какие-то изменения сумели найти?

(160)угу

(161) Поделитесь. Что же вы там еще нашли?

(162) пару функции,обработку любопытную,измнение в проведении.
сидящим на полностью типовой это не очень понятно.

(157) у нас он пустой

(163) Список в студию

(163) Вы сравните релизу 102.1 и 102.2
А не 101.2 и 102.2

(166) зачем мне это?тем более в офф лежать именно 101 и 102

(167) Где лежат? На сайте есть оба релиза.
Так вот отличия между 102.1 и 102.2 заключаются всего лишь в одном реквизите))) и номере версии.

(168)блин.я автоматом его пропустил)))).

102.2 КрайнийСрокУплаты появился

(57) И всё-таки я видимо был прав, что обработка "Цепочка документов учета НДФЛ" только для упрощенного учета НДФЛ:

"Изменения в версии 2.5.102.2
Исправлена проблема работы инструмента улучшения результатов учета НДФЛ удержанного при использовании учетной политики упрощенного учета удержанного НДФЛ."

(171)     Если УпрощенныйУчетНДФЛ Тогда
        Если УчитыватьДокументыПрошлогоМесяца Тогда
            Запрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода", ДобавитьМесяц(НачалоКвартала(ОтчетныйПериод), -1));
        КонецЕсли;
    Иначе
это код из этой обработки.завтра на копии с большим объемом погоняю

(171) тем более тогда этой обработки еще не было

(168) странно, что новый РН не включен в план обмена Полный. я добавил на всякий

(174) Этот РН (НДФЛВременныйУчет) не используется для хранения данных. Его использует обработка "ИзменениеПорядкаУчетаДокументов" в качестве временного хранилища.
Сделайте глобальный поиск по имени этого регистра и все увидите.

(106) бухгалтер требует как правильно. а то как передает тот, кто здесь это требование озвучил - это всего лишь его понимание ситуации.
а дата документа начисления зп при упрощенном ведении НДФЛ фиксирует реально дату его удержания. так что и здесь бухгалтер прав

(176) какй в пень упращенный.
НУ когда вы уже прочитаете НК РФ там веть для дебилов и баранов написано черным по белому. И не какой ноднозначности нет
что мусолить то???

2.5.102.2 исправили но не все.
Всерано обработка портит данные иногда (как минимум то что относится к 2015 году

"дата документа начисления зп при упрощенном ведении НДФЛ фиксирует реально дату его удержания" // Гонишь же... галка означает, что сразу формируются проводки на дату ближайшей выплаты (из константы). Даты проводок к 110 строке никаким боком - только фактическая дата выдачи денег, "и не более того" (с)

Ребят, а только у нас такие косяки: после обновления на 2.5.102.1 у нас за февраль и март в своде и расчетных листках пропал НДФЛ (ну то есть вообще суммы пропали, как будто НДФЛ вообще не было). Причем за январь и апрель все ок. Смотрю и вижу интересную картину-за февраль и март  заполнен РН НДФЛВременныйУчет(когда уж он успел заполниться?), а вот РН НДФЛРасчетыСБюджетом за эти два месяца почти не заполнен (отдельные суммы)... Что за чудеса?

(180) Это волшебный инструмент перепроведения так себя ведет - заполняет временный регистр учета, а в конце уже пишет в нормальный. Воспользуйся инструментом еще раз.

(179) я гоню? лапа, ты хоть удосужился проверить (с константами в 0 по выплатам), прежде чем распинаться?

(181) вот уж воистину волшебный! то есть кто-то его уже успел разок запустить получается и нужно еще раз прогнать?

(182) С нулевыми константами берется из даты документа, ага. Я поэтому специально там написал "же", т.е. как бы не 100% утверждал, а утвердительно-вопросительно высказался.
Но по умолчанию-то эти константы 25 и 10 вроде, с 0 это "хак" :)

(121)  кроме  НДФЛ есть налог на прибыль.
Там расходы ( в данном случае ЗП + соцналоги ) принимаются только в  месяце в  котором они понесены. соответсвенно ЗП и соц налоги за январь начислять надо в январе а не в  феврале. Налоговая их не признает и выкатит доначисление по  прибвыли...

(181) Спасибо за совет, прогнала еще раз инструмент, НДФЛ вернулся. Терь бухи сверяют суммы...

(186)  "прогнала еще раз инструмент"
в смысле нажали на кнопу "Выстроить цепочку" в обработке Цепочка документов учета НДФЛ ?

up

Выяснилось, что в обновлении 102.2 в 6-НДФЛ не попадают в строку 130 начисления по уволенным за работу в праздничные и выходные дни.

(189) ЗУП 2.5.102.2, 6-НДФЛ, раздел 2, строка 130 - не все попадает

(190) Да, спасибо. Просто тут я просила в тему выкладывать найденные ошибки и сама решила написать.

https://news.mail.ru/politics/25596383/?frommail=1

Теперь еще больше нужен регистратор.

(192) обшибся темой )))

В релизе 2.5.103.1 исправили то, что не попадали оплаты праздников по уволенным.

Вчера вышел релиз ЗУП 2.5.103.2

(195) И поправили в нем только движения одного документа.

(196) Которые потеряли в релизе 103.1 )))