здравствуйте форумчане, помогите разобраться
в феврале обновил бухгалтерию 2.0 до версии 3.0 и теперь в программе в книге продаж документов за февраль и март код вида операции у счетов фактур выданных на основе отчета комиссионера проставляет 26, а должен быть как в январе 04, документы друг от друга не отличаются и движения делают одинаковые, во всех документах стоит код вида операции 04, но программа, начиная с февраля не обращает на него внимания и сама ставит 26. кто сталкивался, подскажите, в чем может быть тонкость, может быть куда-то смотрю не внимательно

что за код такой 04?

(1) отгрузка (передача) или приобретение товаров, работ, услуг (за исключением посреднических услуг), имущественных прав на основе договора комиссии

(1) в 1с расшифровка: "товары, работы, услуги комитента"

такое ощущение, что в программе не хватает каких-то данных, потому что если исправить январский документ, код вида операции меняется и в отчете, но на февральские документы программа так и ставит 26

выяснил, что при заполнении отчета комиссионера по кнопке "заполнить" на закладке "реализация" код вида операции меняется в отчете, но суть в том, что мне нужно вручную заполненный документ

а кто-нибудь знает как правильно оформлять документы, если используется несколько ставок ндс в отчете комиссионера (10 и 18) если 10 удаляю, то всё в книге хорошо

опытным путем выяснил, что дело не в ставках ндс, январь то правильно выходит в отчете, суть в том, что из отчета комиссионера я удаляю весь товар, и оставляю 1 строку, тогда код 04, иначе 26 (не верный), в отчете комиссионера у меня по 2 строчки - товар с разными ставками - и нужны обе

если перепровожу отчеты за январь, у них тоже код становится 26 (не правильный), в двойке всё работало, код бы 04

уходят движения из регистра "НДС предъявленный"

если движения добавить вручную, все равно код 26, что же за напасть?

раскурил 1с-ский запросы, в общем сам разобрался, поведение документа отчет комиссионера поменялось в 3.0 таким образом, что в регистр НДС продажи в поле Счет-фактура записывается документ "счет-фактура", а должен писаться сам отчет комиссионера, тогда книга продаж выходит корректной

нашел интересный код в общем модуле "УчетНДС", строка 18:

КомиссияПоПокупателям = НЕ (Параметры.РеализованныеТоварыУслуги.Количество() = 1

специалисты, кто сталкивался? объясните почему тройка себя так ведет? т.е. если у меня одна строка в табличной части товары, то в регистр попадает отчет-комиссионера, иначе уже счет-фактура, в чем смысл?