Добрый день. Подскажите такой вопрос, для корректного формирования 6-ндфлкак я понял нужно пере провести документы. Такой вопрос, если у меня начисление зп за январь исправлялось февралем месяцев, по нескольким сотрам из документа как в этом случае пере проводить док-ы? ОБработку написать которая движения сделает нужные не проводя документ, или есть какие то варианты?

в второй раздел  у меня лезут суммы уплаты за 15 год, я поставил в запросе который собирает данные из регистра ндфл сведения об уплате параметр дата начала не прошлый год а начало текущего, этого ж достаточно по идее будет? или лучше обнулить остатки как то?

Находил пример что в раздел второй где суммы по датам прописываются нужно добавлять оплату за март 10.04.2016 но написано, что точно не понятно должна ли быть эта оплата в отчете или нет? так добавлять или нет?

А с чем сверять то цифры нужно? с анализом начисленных взносов вид ндфл или с чем?

1. При перепроведении нужно соблюдать хронологию ( начислени, выплата)
2. 6 ндфл собирается из регистров НДФЛ сведения о доходе, НДФЛ в бюджет.
3. Я смотрю в основном НДФЛ в бюджет, из документов начисления как я поняла берётся только НДФЛ, а вот с документов выплаты берётся сумма на руки + ндфл
4. Пользуюсь отчетами как анализ начисления по сотрудникам, расчетный лист, анализ НДФЛ

(1) А как перепроводить исправленные документы? отменять исправления проводить и снова исправлять?

в твоём случае посмотри движения по исправленным сотрудникам по регистру НДФЛ в бюджет, от него идут данные в раздел 2

если хочешь можно завтра договориться я подключусь и посмотрим вместе

если лезут с - и + то пока 6 форма не умеет их схлоповать.
1 раздел да можно с анализом

рекомендую посм сегодня вебинар гряниной

(6)а ссылочку на семинар можно?

http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
Часть №5: Финальный семинар по 6-НДФЛ

Сначала  ставишь правильные даты  удержания в б/л и отпусках, потом проверяешь что дата в док-тах выплат тоже правильная. Потом перепроверишь все выплаты, проверяя чтобы каждая хватала только свой НДФЛ удержанный. Сверяешь с НДФЛ перечисленным и контролируешь чтобы дата удержания была позже даты получения дохода в общем случае, хотя могут быть и исключения. У меня осталась база с 500+ выплатами - там ппц, хрен знает как ее свести.

(4) Не спасибо. Меня ж безопасники наши съедят потом:) (9) т.е. перепровести только выплаты нужно? начисления не нужно?

(10)
а) перепроводить исправленные документы: отменяешь исправление, проводишь исходный, находишь исправления и проводишь их
б) ну как это не надо перепроводить начисления? желательно все снять с проведения и проводить по порядку, иначе не выгребешь когда и какой НДФЛ удерживается у сотрудника

(11)т.е. всех регистраторов регистра ндфл с бюджетом?
это жесть:) у меня туева хуча исправленных документов вручную все менять:)

(8)Там за бабло что-ли?

(8)Ваша реклама согласована с Волшебником?

(14) для особо одаренных типа тебя можно посмотреть сколько уже было ссылок.

(15)Я смотрел по ссылке одной бесплатно.. А тут предлагают уплатить денюжку..

Решили с бухгалтером вручную попробывать посчитать руками и как то вопросы появились:
В строке 80 Сумма налога, не удержанная налоговым  чего ставить то? долг за организацией - необлагаемые суммы - выплаченные отпускные апрельские / 0.87  * 0.13 или как её посчитать?      
Сумма строк 130 должна равняться базе?
Сумма строк 130 должна равняться исчисленному налогу?

130 строка - смотри через анализ начисленных налогов и взносов / анализ НДФЛ
80 строка - НДФЛ исчисленный, но еще не удержанный, к примеру, НДФЛ с начисленной за март зп, выплата которой будет в апреле

(17) Первый раздел заполняется по факту начисления, второй по факту удержания

(12) просто закомментировать строкив конфигураторе для перепроведения всех документов. и все дела
(17) сегодня мой бух выяснила в налоговой - 080 строка - налог который невозможно удержать
070 строка = 040

1 раздел это аналог 2НДФЛ
2 раздел все ваши выплаты и перечисления налога.

Подскажите если при использовании обработки "цепочка документов учета НДФЛ" после заполнения даты выплаты начислений по документам выплаты в некоторых строчках вылазит "Выплата зарплаты выполнена в разные дни, либо не по всем сотрудникам" какую дату ставить в дате выплаты, как разруливаете такую ситуацию?

(21)

во всех документах начисления появилось дата выплаты, жестко проконтролируй ее. Должна быть = дате РКО.

(18) ну т.е. у меня сальдо на конец марта за предприятием его я не выплатил, соответственно с него налог не удержан, но т.к. этот долг уже чистыми то я должен / 0.87  * 0.13  и впендюрить в 080 строку, так?

(18) Сумма 130 строк должна биться с базой из анализа по ндфл? а сумма 140 строк уже  не будет биться с исчисленным налогом по ндфл?

(24) Чет я со 130 строкой ерунды наговорил - 130 в предпоследнем релизе ЗУПа расчетным путем бралась, если ничего не путаю, то = База*НДФЛудержанный/НДФЛисчисленный. Через анализ НДФЛ смотрим 140 строку.

(24) 130 не должна ни с чем биться

(24) 130-я строка выводится справочно, не должна ни с чем биться. В контрольных соотношениях не участвует.

(16) Те ссылки были бесплатной заманухой от профбух8, но крайне полезной для быстрого входа в тему... А дальше за бесплатно уже сами-сами, мозгов там не сильно много требуется вродк

(28) да нет, такое уже года 3. Сотни семинаров платные, Но иногда выпускают несколько штук бесплатных на животрепещущую тему. К какой-нибудь дате или к дню рождения их директора. Вот ссылки на эти бесплатные и гуляют по сети.

Но вот чтобы сделать заявку, послушать, а платить когда нибудь потом - это у них новая замануха, раньше такого не было. Ноу хау.