Доброго времени суток. Попала мне некая жутко допиленная конфа (даже пришлось допиливать обработку обновления ИБ чтобы она хотя бы запустилась с пустой базы) на основе БП Корп и задача из наименования сабжа. В бухии я совсем не силён, но подозреваю, что "суммы по ним" это обороты по 60, 62 и 76 счёту. Очевидно, что нужно писать на кд, но с какой стороны к этой проблеме подступиться? Скорее всего понадобятся и документы. Т.е. в идеале, надо грузануть регистр бухгалтерии только по этим счетам + все объекты базы, которые в этих движениях участвовали - доки и справочники.

Ставить ли "Выгружать движения документов" и "Выгружать регистры бухгалтерии" и уже там как-то пытаться через регистры бухгалтерии в КД подцепить все подчинённые? Или пойти от документов, которые нужны для того, чтобы формировать "суммы по ним", но я в бухии не силён и доков этих не знаю, а базы на руках нет - только cf.

Посоветуйте, пожалуйста.

Может как раз просто доки грузануть - всякие поступления товаров-услуг, ПКО-РКО, что там ещё по контрагентам формирует...

ну если так рассуждать, то по реквизиту шапки в документах.

а куда переносить? во что?

в зависмости от того, а какую базу, с каким конфигом будет перенос, может оказаться так, что надо в самом деле начинать с документов... Но может быть никакие реальные документы не нужны а нужны только остатки взаиморасчетов... Но для переносимых остатков взаиморасчетов потребуются и документы возникновения задолженности (любой ненулевой). Но все зависит от наличия конфигурации в приемнике. Т.е. если там типовая БП КОРП, то будет не тоже самое, что может быть в типовой УТ, например.

переносить в базу с очень похожей конфой

Да наверное доками лучше будет сделать. Надо только список доков, которые участвуют в этом деле.
Поступление, реализация, списание, поступление на расчетный счет, пко, рко, счета фактуры, книги покупок/продаж, операция бух, что забыл?

(6) Я же говорю, посмотри по наличию у реквизита в шапке ссылки на справочник

правая кнопка на справочнике в конфигураторе - найти ссылки на объект

А, понял

Да там вообще вся бухия на этих контрагентах. А нужны только доки, которые изменяют взаиморасчеты.

(10) так может быть Заказчик думает, что надо свернуть взаиморасчеты и загрузить в новую базу их соответствующим документом ввода остатков?

(10) видов документов много, но обычно не все сразу используют в каждой конкретной организации.