|
Как отразить квартальную премию в 6-НДФЛ | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
duck
16.05.16
✎
15:37
|
Добрый день! Помогите пож. по 6-НДФЛ!
ЗУП 2.5.104 Как я понял, при выплате квартальной премии, датой получения дохода является день выплаты. Так вот, премия за 4 квартал 2015г оформлена документом Премия сотрудников организаций от 25.01.2016. По ней сделана Зарплата к выплате от 28.01.2016 в которой НДФЛ отложено и НДФЛ было исчислено документом Начисление зарплаты от 31.01.2016. В "Отчет 6-НФДЛ" в строки 100/110/120 попадает 31.01.2016/31.01.2016/01.02.2016, а бух говорит что должно быть 28.01.2016/28.01.2016/29.01.2016. |
|||
1
duck
16.05.16
✎
15:38
|
Галка Исчисленный=Удержанный стоит. Ее пробовал убрать в копии, но тогда в регистре НДФЛ Расчеты с бюджетом куда-то пропали записи расхода, не понял.
|
|||
2
piter3
16.05.16
✎
15:40
|
(1) выплатой тогда будет.не поздно ли занялись?
|
|||
3
duck
16.05.16
✎
15:43
|
(2) сдавали 1 квартал вручную.
|
|||
4
almar
16.05.16
✎
15:43
|
(0) Какой код дохода НДФЛ у вида расчета этой премии?
|
|||
5
duck
16.05.16
✎
15:46
|
(4) 2000
|
|||
6
pavlika
16.05.16
✎
15:47
|
(5) 31.01 / 28.01 / 29.01 рисуйте тогда
|
|||
7
pavlika
16.05.16
✎
15:47
|
ПИСЬМО ФНС от 24 марта 2016 г. N БС-4-11/51
... В случае если работникам заработная плата за январь 2016 года выплачена 25.01.2016, то в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года данная операция отражается следующим образом: по строке 100 указывается 31.01.2016, по строке 110 - 25.01.2016, по строке 120 - 26.01.2016, по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели. |
|||
8
Philix
16.05.16
✎
15:48
|
(0) Если хочешь сделать красиво и быстро - подсмотри документ Регистрация разовых начислений. Там уже дату выплаты для НДФЛ (поле шапки документа + возможность открыть соответствующую таб.часть) добавили в шапку и вынесли на форму.
Или написать на тех.поддержку 1С об этом и ждать исправления. |
|||
9
Cyberhawk
16.05.16
✎
15:48
|
"Галка Исчисленный=Удержанный стоит" // Упрощенный учет взаиморасчетов пади еще стоит
|
|||
10
duck
16.05.16
✎
15:50
|
(9) да, Упрощенный учет взаиморасчетов стоит. Лучше убрать?
|
|||
11
duck
16.05.16
✎
15:53
|
(6), (7) но квартальная премия - это не з/п.
|
|||
12
Cyberhawk
16.05.16
✎
15:54
|
(10) Не убирай. Убери в константе "Дата планового аванса" (поставь там 0) и радуйся датам 28/29 в 6-НДФЛ вместо 31/01
|
|||
13
sonne666
16.05.16
✎
16:34
|
(0) вроде бы, 1с придерживается позиции "Премия - это оплата труда". В премии не исчисляется ндфл, только в начислении зп. Соответственно, ндфл с премии учитывается точно также, как зп, т.е. датой получения дохода всегда будет конец месяца.
Чтобы сделать так, как хочет бух, нужно вместо документа Премия начислять документом Разовые Начисления. |
|||
14
pavlika
16.05.16
✎
17:54
|
(11) Код дохода какой? В чем отличие в данном случае от з/п? Был бы код 4800 тогда да.
|
|||
15
kzot
17.05.16
✎
09:15
|
(12) А можно подробнее про константа "Дата планового аванса", где это в ЗУП 2.5 ?
|
|||
16
piter3
17.05.16
✎
09:16
|
(15) сервис -параметры учета
|
|||
17
kzot
17.05.16
✎
09:25
|
(16) Это про ресурс "ДатаРасчетаПлановогоАванса" РС "УчетнаяПолитикаПоРасчетуЗарплатыОрганизаций" ?
|
|||
18
duck
17.05.16
✎
09:29
|
(14) но это точно не 4800 иные доходы, а подходит под определение 2000
вот спрашивал на бухонлайн, сказали дата получения дохода кваратльной премии дата выплаты: http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1498533#1498533 думаю написать на саппорт 1С |
|||
19
duck
17.05.16
✎
12:10
|
(18) ИТС техно, доступа к саппорту ЗУП видимо нет.
(12) Обнуление Даты планового аванса и перепроведение не помогли |
|||
20
sonne666
17.05.16
✎
12:20
|
(19) обнуление и не поможет. Для ЗУП премия - это зарплата:(13)
|
|||
21
КнОпка
17.05.16
✎
13:15
|
премия относится к стимулирующим выплатам, а не к вознаграждению за труд.
Поэтому датой получения такого дохода в целях НДФЛ является дата его фактической выплаты, а не последний день месяца (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). в 1с для этого используется код дохода 4800 и не иначе |
|||
22
КнОпка
17.05.16
✎
13:17
|
и начислять документом Регистрация разовых начислений а не Премия
|
|||
23
pavlika
17.05.16
✎
13:42
|
(21) Вот прям так и никак иначе? Прям только 4800?
|
|||
24
КнОпка
17.05.16
✎
13:50
|
(23) для межрасчетных выплат да, с произвольной датой получения дохода
если код 2000 то это уже зарплата а вообще надо в ИФНС узнавать насчет кода дохода а не в 1с :) |
|||
25
pavlika
17.05.16
✎
13:50
|
||||
26
шаэс
17.05.16
✎
13:52
|
(21) че? это вот прям для всех премий работает? может все-таки как в положение об оплате на каждом конкретном предприятии написано?
|
|||
27
КнОпка
17.05.16
✎
13:57
|
(26) мы сейчас что выясняем? дату получения дохода.
если премия это доход за труд то код дохода 2000 и соответственно дату ставит конец месяца. если надо дату изменить соответственно нужно менять код дохода. в 1с это реализовано через код дохода 4800 еще есть вопросы? |
|||
28
pavlika
17.05.16
✎
14:03
|
(27) Дату не обязательно менять отталкиваясь от кода. У нас межрасчетная премия с кодом 2000 выплачивается раньше з/п и в 6-НДФЛ идет как 30.04 / 25.04 / 26.04
|
|||
29
КнОпка
17.05.16
✎
14:09
|
(28) да, необязательно
но будет 30.04 / 25.04 / 26.04 |
|||
30
шаэс
17.05.16
✎
21:50
|
(27) вопрос один - почему советы безапелляционные? почему все премии одним махом (и постом) занесли в стимулирующие выплаты?
|
|||
31
pavlika
17.05.16
✎
22:03
|
(29) В (0) обе позиции неверны, от кода дохода будет только 100 строка меняться и все.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |