Добрый день! Помогите пож. по 6-НДФЛ!
ЗУП 2.5.104

    Как я понял, при выплате квартальной премии, датой получения дохода является день выплаты.
   Так вот, премия за 4 квартал 2015г оформлена документом Премия сотрудников организаций от 25.01.2016. По ней сделана Зарплата к выплате от 28.01.2016 в которой НДФЛ отложено и НДФЛ было исчислено документом Начисление зарплаты от 31.01.2016.

В "Отчет 6-НФДЛ" в строки 100/110/120 попадает 31.01.2016/31.01.2016/01.02.2016, а бух говорит что должно быть 28.01.2016/28.01.2016/29.01.2016.

Галка Исчисленный=Удержанный стоит. Ее пробовал убрать в копии, но тогда в регистре НДФЛ Расчеты с бюджетом куда-то пропали записи расхода, не понял.

(1) выплатой тогда будет.не поздно ли занялись?

(2) сдавали 1 квартал вручную.

(0) Какой код дохода НДФЛ у вида расчета этой премии?

(4) 2000

(5) 31.01 / 28.01 / 29.01 рисуйте тогда

ПИСЬМО ФНС от 24 марта 2016 г. N БС-4-11/51
...
В случае если работникам заработная плата за январь 2016 года выплачена 25.01.2016, то в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года данная операция отражается следующим образом: по строке 100 указывается 31.01.2016, по строке 110 - 25.01.2016, по строке 120 - 26.01.2016, по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.

(0) Если хочешь сделать красиво и быстро - подсмотри документ Регистрация разовых начислений. Там уже дату выплаты для НДФЛ (поле шапки документа + возможность открыть соответствующую таб.часть) добавили в шапку и вынесли на форму.

Или написать на тех.поддержку 1С об этом и ждать исправления.

"Галка Исчисленный=Удержанный стоит" // Упрощенный учет взаиморасчетов пади еще стоит

(9) да, Упрощенный учет взаиморасчетов стоит. Лучше убрать?

(6), (7) но квартальная премия  - это не з/п.

(10) Не убирай. Убери в константе "Дата планового аванса" (поставь там 0) и радуйся датам 28/29 в 6-НДФЛ вместо 31/01

(0) вроде бы, 1с придерживается позиции "Премия - это оплата труда". В премии не исчисляется ндфл, только в начислении зп. Соответственно, ндфл с премии учитывается точно также, как зп, т.е. датой получения дохода всегда будет конец месяца.
Чтобы сделать так, как хочет бух, нужно вместо документа Премия начислять документом Разовые Начисления.

(11) Код дохода какой? В чем отличие в данном случае от з/п? Был бы код 4800 тогда да.

(12) А можно подробнее про константа "Дата планового аванса", где это в ЗУП 2.5 ?

(15) сервис -параметры учета

(16) Это про ресурс "ДатаРасчетаПлановогоАванса" РС "УчетнаяПолитикаПоРасчетуЗарплатыОрганизаций" ?

(14) но это точно не  4800 иные доходы, а подходит под определение 2000

вот спрашивал на бухонлайн, сказали дата получения дохода кваратльной премии дата выплаты:
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1498533#1498533

думаю написать на саппорт 1С

(18) ИТС техно, доступа к саппорту ЗУП видимо нет.
(12)  Обнуление Даты планового аванса и перепроведение не помогли

(19) обнуление и не поможет. Для ЗУП премия - это зарплата:(13)

премия относится к стимулирующим выплатам, а не к вознаграждению за труд.
Поэтому датой получения такого дохода в целях НДФЛ является дата его фактической выплаты, а не последний день месяца (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).

в 1с для этого используется код дохода 4800 и не иначе

и начислять документом Регистрация разовых начислений а не Премия

(21) Вот прям так и никак иначе? Прям только 4800?

(23) для межрасчетных выплат да, с произвольной датой получения дохода
если код 2000 то это уже зарплата

а вообще надо в ИФНС узнавать насчет кода дохода а не в 1с :)

http://its.1c.ru/db/taxndfl#content:617:hdoc

(21) че? это вот прям для всех премий работает? может все-таки как в положение об оплате на каждом конкретном предприятии написано?

(26) мы сейчас что выясняем? дату получения дохода.
если премия это доход за труд то код дохода 2000 и соответственно дату ставит конец месяца.
если надо дату изменить соответственно нужно менять код дохода. в 1с это реализовано через код дохода 4800

еще есть вопросы?

(27) Дату не обязательно менять отталкиваясь от кода. У нас межрасчетная премия с кодом 2000 выплачивается раньше з/п и в 6-НДФЛ идет как 30.04 / 25.04 / 26.04

(28) да, необязательно

но будет 30.04 / 25.04 / 26.04

(27) вопрос один - почему советы безапелляционные? почему все премии одним махом (и постом) занесли в стимулирующие выплаты?

(29) В (0) обе позиции неверны, от кода дохода будет только 100 строка меняться и все.