Имя: Пароль:
1C
1С v8
Как отразить квартальную премию в 6-НДФЛ
, , ,
0 duck
 
16.05.16
15:37
Добрый день! Помогите пож. по 6-НДФЛ!
ЗУП 2.5.104

    Как я понял, при выплате квартальной премии, датой получения дохода является день выплаты.
   Так вот, премия за 4 квартал 2015г оформлена документом Премия сотрудников организаций от 25.01.2016. По ней сделана Зарплата к выплате от 28.01.2016 в которой НДФЛ отложено и НДФЛ было исчислено документом Начисление зарплаты от 31.01.2016.

В "Отчет 6-НФДЛ" в строки 100/110/120 попадает 31.01.2016/31.01.2016/01.02.2016, а бух говорит что должно быть 28.01.2016/28.01.2016/29.01.2016.
1 duck
 
16.05.16
15:38
Галка Исчисленный=Удержанный стоит. Ее пробовал убрать в копии, но тогда в регистре НДФЛ Расчеты с бюджетом куда-то пропали записи расхода, не понял.
2 piter3
 
16.05.16
15:40
(1) выплатой тогда будет.не поздно ли занялись?
3 duck
 
16.05.16
15:43
(2) сдавали 1 квартал вручную.
4 almar
 
16.05.16
15:43
(0) Какой код дохода НДФЛ у вида расчета этой премии?
5 duck
 
16.05.16
15:46
(4) 2000
6 pavlika
 
16.05.16
15:47
(5) 31.01 / 28.01 / 29.01 рисуйте тогда
7 pavlika
 
16.05.16
15:47
ПИСЬМО ФНС от 24 марта 2016 г. N БС-4-11/51
...
В случае если работникам заработная плата за январь 2016 года выплачена 25.01.2016, то в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года данная операция отражается следующим образом: по строке 100 указывается 31.01.2016, по строке 110 - 25.01.2016, по строке 120 - 26.01.2016, по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.
8 Philix
 
16.05.16
15:48
(0) Если хочешь сделать красиво и быстро - подсмотри документ Регистрация разовых начислений. Там уже дату выплаты для НДФЛ (поле шапки документа + возможность открыть соответствующую таб.часть) добавили в шапку и вынесли на форму.

Или написать на тех.поддержку 1С об этом и ждать исправления.
9 Cyberhawk
 
16.05.16
15:48
"Галка Исчисленный=Удержанный стоит" // Упрощенный учет взаиморасчетов пади еще стоит
10 duck
 
16.05.16
15:50
(9) да, Упрощенный учет взаиморасчетов стоит. Лучше убрать?
11 duck
 
16.05.16
15:53
(6), (7) но квартальная премия  - это не з/п.
12 Cyberhawk
 
16.05.16
15:54
(10) Не убирай. Убери в константе "Дата планового аванса" (поставь там 0) и радуйся датам 28/29 в 6-НДФЛ вместо 31/01
13 sonne666
 
16.05.16
16:34
(0) вроде бы, 1с придерживается позиции "Премия - это оплата труда". В премии не исчисляется ндфл, только в начислении зп. Соответственно, ндфл с премии учитывается точно также, как зп, т.е. датой получения дохода всегда будет конец месяца.
Чтобы сделать так, как хочет бух, нужно вместо документа Премия начислять документом Разовые Начисления.
14 pavlika
 
16.05.16
17:54
(11) Код дохода какой? В чем отличие в данном случае от з/п? Был бы код 4800 тогда да.
15 kzot
 
17.05.16
09:15
(12) А можно подробнее про константа "Дата планового аванса", где это в ЗУП 2.5 ?
16 piter3
 
17.05.16
09:16
(15) сервис -параметры учета
17 kzot
 
17.05.16
09:25
(16) Это про ресурс "ДатаРасчетаПлановогоАванса" РС "УчетнаяПолитикаПоРасчетуЗарплатыОрганизаций" ?
18 duck
 
17.05.16
09:29
(14) но это точно не  4800 иные доходы, а подходит под определение 2000

вот спрашивал на бухонлайн, сказали дата получения дохода кваратльной премии дата выплаты:
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1498533#1498533

думаю написать на саппорт 1С
19 duck
 
17.05.16
12:10
(18) ИТС техно, доступа к саппорту ЗУП видимо нет.
(12)  Обнуление Даты планового аванса и перепроведение не помогли
20 sonne666
 
17.05.16
12:20
(19) обнуление и не поможет. Для ЗУП премия - это зарплата:(13)
21 КнОпка
 
17.05.16
13:15
премия относится к стимулирующим выплатам, а не к вознаграждению за труд.
Поэтому датой получения такого дохода в целях НДФЛ является дата его фактической выплаты, а не последний день месяца (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).

в 1с для этого используется код дохода 4800 и не иначе
22 КнОпка
 
17.05.16
13:17
и начислять документом Регистрация разовых начислений а не Премия
23 pavlika
 
17.05.16
13:42
(21) Вот прям так и никак иначе? Прям только 4800?
24 КнОпка
 
17.05.16
13:50
(23) для межрасчетных выплат да, с произвольной датой получения дохода
если код 2000 то это уже зарплата

а вообще надо в ИФНС узнавать насчет кода дохода а не в 1с :)
25 pavlika
 
17.05.16
13:50
26 шаэс
 
17.05.16
13:52
(21) че? это вот прям для всех премий работает? может все-таки как в положение об оплате на каждом конкретном предприятии написано?
27 КнОпка
 
17.05.16
13:57
(26) мы сейчас что выясняем? дату получения дохода.
если премия это доход за труд то код дохода 2000 и соответственно дату ставит конец месяца.
если надо дату изменить соответственно нужно менять код дохода. в 1с это реализовано через код дохода 4800

еще есть вопросы?
28 pavlika
 
17.05.16
14:03
(27) Дату не обязательно менять отталкиваясь от кода. У нас межрасчетная премия с кодом 2000 выплачивается раньше з/п и в 6-НДФЛ идет как 30.04 / 25.04 / 26.04
29 КнОпка
 
17.05.16
14:09
(28) да, необязательно

но будет 30.04 / 25.04 / 26.04
30 шаэс
 
17.05.16
21:50
(27) вопрос один - почему советы безапелляционные? почему все премии одним махом (и постом) занесли в стимулирующие выплаты?
31 pavlika
 
17.05.16
22:03
(29) В (0) обе позиции неверны, от кода дохода будет только 100 строка меняться и все.