Имя: Пароль:
1C
1С v8
ЗуП 2.5: доходы 2015г, в 2016г.
0 malikov
 
12.07.16
19:06
Доходы 2015 года выплачены в 2016г. висят в справке 2 НДФЛ 2016г. не посредственно коды 2010, 2300, 2012. Понятно, что выплаченные в 2016 т.е. НДФЛ удерживается при выплате. Но еще так же начисляется при расчете зарплаты в 2016г. именно с этих доходов 2015г. Как избавиться от начисления НДФЛ с этих доходов.
1 malikov
 
13.07.16
06:13
Ни, кто не сталкивался в 2.5 с такими проблемами...
2 malikov
 
13.07.16
06:14
все документы перепровел за 2016г. В документах начисления стоят даты выплаты доходов. Видимо последовательность при групповом пере проведении не восстанавливается.
3 Borometr
 
13.07.16
06:22
Без скринов документов и регистров ничего не понятно. Смотри по анализу НДФЛ 2015 год правильно ли все исчислено и удержано. Возможно ввели какое-нибудь разовое начисление уже после расчета НДФЛ в декабре 2015 года.
4 malikov
 
13.07.16
06:45
Скорей всего нужно пересчитать НДФЛ в декабре 2015г., потом в январе 2016г. Тогда при расчете в текущем месяце не считает начисленный за январь с доходов 2015г. Но в регистре по НДФЛ все равно эти доходы стоят в 2016г. и начисленный и удержанный НДФЛ.
5 Borometr
 
13.07.16
07:05
Я бы помог, но мои телепатические навыки пока не так сильно развиты чтобы увидеть решение проблемы по ключевым словам.
6 SleepyHead
 
гуру
13.07.16
07:37
(0) Для кодов 2012, 2300, итп (кроме 2000) дата выплаты указывает на месяц налогового периода.

То, что месяц начисления принадлежит к 2015 году, еще ничего не значит. А вот то, что дата выплаты принадлежит к 2016, означает, что это доход 2016 года.

И отражается в 2-НДФЛ тоже 2016 года, и так далее.

Изучите уже статью 223 НК РФ наконец.
7 malikov
 
13.07.16
07:46
(6)это и так ясно было, в (0) вопрос при начисленном НДФЛ с этих доходов в 2016г. лезет.
8 SleepyHead
 
гуру
13.07.16
07:49
(7) Вопрос так сформулирован, что понять очень сложно. Анализируйте регистры. Если по ним все ясно, делайте корректировки документом "Корректировка записей регистров накопдления"

Это если вы понимаете, что происходит.
9 malikov
 
13.07.16
07:50
Сейчас отменил все начисления по 1 подразделению пересчитал НДФЛ в декабре 2015г. и так далее в 2016г. В текущем месяце нет НДФЛ начисленного с этих доходов.
10 malikov
 
13.07.16
07:52
+(9)проблема решена, но это нужно сделать по всему предприятию
11 SleepyHead
 
гуру
13.07.16
07:53
Ну вот и отлично, вам-то виднее на месте.
12 malikov
 
13.07.16
07:54
(11) да спасибо, есть еще маленький вопрос должна ли идти строка 020 из 6 НДФЛ допустим с расчетной ведомостью за период.
13 SleepyHead
 
гуру
13.07.16
08:02
(12) Необязательно. Месяц начисления у больничного может быть июнь, а дата выплаты июль. дата выплаты - то же самое, что дата получения дохода, то есть доход относится уже к 3 кварталу. В этом случае не пойдет.
14 malikov
 
13.07.16
08:30
(13) а к коду 2000 это относиться?
15 SleepyHead
 
гуру
13.07.16
08:36
(14) для зарплаты, код 2000, дата получения дохода это конец месяц, за который она начислена. Или день увольнения.

Читайте сит 223 НК РФ.
Проблемы невозможно решaть нa том же уровне компетентности, нa котором они возникaют. Альберт Эйнштейн