Наверно очень наболевший вопрос.Как быть если нет базы распределения: не было выпуска продукции или реализации. Что посоветуете, чтобы все закрылось и отработало?

копейка

А куда Вы его закрыть пытаетесь? И не строительство ли у Вас?

(1) реализацию на копейку сделать?

(2) с 25 на 20, нет не строительство, маленькое производство. В  месяце ни каких движений не было

(3) угу.это неправильно хотя

(1)реализация на 1 копейку не помогла, метод распределения 25 стоит Плановая себестоимость, получается без выпуска я не смогу закрыть 25 ?

Без крышки (доход) кастрюльку не закрыть

(7) можно сделать отчет произв-ва за смену, а потом его отменить?

Можно как минимум попробовать на копии.

(9) получилось, вот только с точки зрения методологии программы так можно делать?

(10) С точки зрения программы см (7)

(10) а зачем ОПЗС отменять? Пусть висит себе.
20-ый все равно не должен закрыться без дохода. Т.е. ОПЗС должен быть в любом случае, а не только лишь при реализации.

А что там реализуют у вас - услуги или объекты?

(10) не путай метод Распределения с Закрытием 20-го

к 13 - распределение ОПР и ОХЗ само по себе, а закрытие 20-го на 90-ый уже после и отдельно.

(13) объекты, небольшое производство

(12) но ведь фактически  выпуска продукции небыло

(16) тогда был "простой". Его тоже нужно оформлять.

(17) каким документом? Инвентаризация НЗП

(18) ну почему же сразу НЗП?
Можно завести специальную затратную фиктивную позицию в номенклатуре, а затем, при последующем выпуске и нормальной реализации добавлять этот  фиктивный выпуск скомплектовать его с затратами... Но это нужно методически смотреть, смогут ли у вас признавать как бы нереализованные затраты прошлого периода одновременно с текущими затратам... Или по правильному оно должно уходить не в себестоимость, а в другие расходы, не уменьшающие налог на прибыль, которой все равно не было в том периоде. А перенос затрат по периодам был бы конечно интересен, т.к. если простой в одном месяце, а прибыль в другом, то налог желательно все-таки уменьшить, если с позиции собственника смотреть.

(18) вообще-то технологический производственный процесс должен быть документирован в интересах признания затрат при расчете налога на прибыль. А там по технологии будет очевидно что это было: простой или незавершенка. Конечно, нзп будет предпочтительней, если с нормативкой, с документацией на производство не поленись.