Обновил копию базы ЗУП на последний релиз, сравниваю 6-НДФЛ с рабочей базой (2.5.105.1).
Минусы ушли, это хорошо. Но зато в самом начале некоторых отчетов появились строки с пустыми датами (строки 110 и 120) и пустым налогом (строка 140). Строки 100 и 130 заполнены.
Причем я сравнил вручную пару таких отчетов в обоих базах, в новом релизе все блоки строк 100-140 точно такие же как в старом релизе, за исключением того, что минусы зачлись положительными суммами. По строке 140 (налог) всё в копейку зачлось, по строке 130 есть небольшие расхождения. Но это строка расчетная - ерунда.
Но кроме этого, что всё одинаково, в начале отчета нового релиза есть одна или более строк с пустыми датами и налогом, как я выше описал.
Это что такое, кто-нибудь в курсе?

(0) в курсе. Это изменения в соответствии с разъяснениями Волкова про то, что в 6-НДФЛ должны попадать выплаченные доходы, НДФЛ с которых не удержался из-за вычета

Сейчас Шаэс пояснит :)


Шаэс, подскажи пожалуйста, как перерасчёты НДФЛ оформить в 6-НДФЛ?
К примеру когда одна и та же сумма НДФЛ из одного месяца в другой идёт..?

(1)Да, я тоже так его понял если честно, но название темы звучит так - "Пустые даты и НАЛОГ", а не "Пустые даты и ДОХОД"

вот тут большая ветка. много слов http://forums.kuban.ru/f1040/6-ndfl-7828123.html

как сказал коллега: "..а эти хитроЗУПые..."

(2) ? Смысл их вообще отражать, если они в итоге дают 0 и Вы ничего не платите в бюджет?

(1) Спасибо. А можно я такие блоки буду удалять на фиг? :)

(3) но название темы звучит так - "Пустые даты и НАЛОГ", а не "Пустые даты и ДОХОД"

А причем тут доход? Именно налог (строка 140) пустой. И Шаэс говорит как раз о пустом налоге: "в 6-НДФЛ должны попадать выплаченные доходы, НДФЛ с которых не удержался из-за вычета"

(5)Ну такие я удаляю, да.. считая, что они не меняют ничего..
А если идёт перерасчёт НДФЛ к уменьшению, как поступить?

(6) это в основном проблемы в прошлых периодах, где-то регистр  не закрыт.

самое основное, что нужно знать: программа проверяет регистр взаиморасчеты начиная с 2013 года. Эсли где-то пользователи накосячили, сразу начинаются пустые поля. И удалать их нельзя, суммы не те будут.

А пользуется кто-нибудь обработкой в ЗУП 2.5 для проведения документов в правильном порядке?

я вручную перепровожу. На каждом шаге смотрю что получилось в отчете, какая строчка добавилась. Но у нас небольшие фирмы. Максимум 100 человек. Не такие как у Антиквара.

(10)Я так-же.. Спасибо, просто думал что может упускаю что-нибудь..

У нас и с 30 людьми порой проблемы бывают.. А где 200 человек, так по неделе делаем :)

(0)(1) Подобное поведение программы (когда доход выводится, а налог пустой), заметил также в ситуациях, когда «Дата получения дохода» отличается от «Даты удержания НДФЛ». Программа не находит «Налог» к «Доходу» и выводит только «Доход» без «Налога».
И еще подобным образом выводятся случаи, когда был возврат НДФЛ.

(0) http://buh.ru/articles/documents/48598/

(11) при 30 сотрудниках делать НДФЛ исчисленный равный удержанному и забыть про 6-НДФЛ.

(8) "самое основное, что нужно знать: программа проверяет регистр взаиморасчеты начиная с 2013 года".

Это вроде в первых релизах 6-НДФЛ так было, потом убрали влияние "старых" годов, если не ошибаюсь.

(11) "А где 200 человек, так по неделе делаем :)"

А у нас полторы тыщи обособленных подразделений, куча бухгалтеров постоянно что-то вводят и меняют, многие косячат, 6-НДФЛ для нас может быть только полностью автоматизирован, бесполезно где-то что-то проверять вручную, слишком большие объемы.

(12) "заметил также в ситуациях, когда «Дата получения дохода» отличается от «Даты удержания НДФЛ»."

Это другая ситуация. Мы говорим о том, когда все даты, кроме строки 100, пустые.
pavlika дал ответ, спасибо. Дело именно в этом.

Мне вот ещё интересно, заметил, что есть строки, где дата получения дохода 31 марта, а удержание в апреле.
Посмотрел расшифровку, это обычная зарплата за март, т.е. получение дохода - конец месяца, удержание - 12 апреля.
Почему оно попадает во 2-й квартал?
Раньше я считал, что так и должно быть, т.к. по дате удержания налога всё делается, но помню, что вроде как убедился в обратном и в 1 квартале такие люди уже попали в отчет. Да и сейчас по расшифровке всегда 1 человек вылезает, а вылезло бы целое подразделение

(16) чудите? Да это же самое основное, в 6-НДФЛ, а вы только заметили, не прощло и полгода.

(16) "в 1 квартале такие люди уже попали в отчет. Да и сейчас по расшифровке всегда 1 человек вылезает" - это то, что я говорил, косяки пользователей. Нужно копать, где-то или регистры не так закрылись, или отрицательный ндфл, какая-то фигня в общем.

(16) там вообще с этим проблемы. Не знаю как этой обработке сделано, но приходится отменять это начисление зарплаты, потом делать все отпуска и больничные с 1-го до 12-го числа как у вас числа включительно. И потом уже провести начисление зарплаты и выплату этой зарплаты 12-го.

(16) В 1 кв они шли в раздел 1, а сейчас в раздел 2

(17) Не, я реально запутался. Скажите, как должно быть :)
Я помню кучу дискуссий:
1. Отражать в 1-м разделе за 1 квартал, а во 2-м разделе за 2-й квартал
2. Отражать всё в одном квартале, по выбору пользователя
3. Начисление отражать в первом, а удержание во втором...
Помню, что разъяснений долго не было никаких.
Потом вроде решили, что переходящую ЗП во 2-м разделе нужно отражать во втором квартале. Но смущает, что у меня при расшифровке по одному человеку вылезает, т.е. все отражены были ранее, в 1-м квартале...
Скажите, пожалуйста, как должно быть :)

(20) "В 1 кв они шли в раздел 1, а сейчас в раздел 2"

Спасибо, вот я так и считал. Почему же у меня их нет сейчас во 2-м разделе... :(

(20) вроде одинаково, в 1м и 2м.

(23) "вроде одинаково, в 1м и 2м"

Откуда сомнения?
"Да это же самое основное, в 6-НДФЛ" :)))

Без обид, но реально путано всё, и тут уже два мнения высказали

(22) 2й раздел по дате удержания налога ориентируйся. 110 строка. Если она во 2м квартале, то зачит во 2й. Если в 3м, то тогда отложи на 3й.

(23) Переходящая з/п рвется же по разделам - в первый по исчисленному, во второй по удержанному, если выплата в следующем месяце, то и удержание и 110 строка туда пойдет.

спасибо, значит что-то у нас не так

(15) В 107-м релизе, когда "Дата получения дохода" отличается от "Даты удержания НДФЛ" (другими словами: когда "дата получения дохода" разная в регистрах "НДФЛ Расчеты с бюджетом" и "НДФЛ Сведения о дохода"), строчки в 6-НДФЛ выглядят именно так, как вы описали: все даты, кроме строки 100, пустые.

А еще в 107-м релизе есть ошибка в заполнении 6-НДФЛ:
Например, сотрудник получил отпускные 31.05.2016 ("Дата получения дохода" и "Дата удержания НДФЛ" - 31.05.2016), а заработную плату получил - 10.06.2016 ("Дата получения дохода" - 31.05.2016; "Дата удержания НДФЛ" - 10.06.2016). То в 6-НДФЛ в строке 130 сумма заработной платы уменьшается вдвое.
Написал про ошибку в конференцию 1С, от разработчиков ответа там еще нет...

(26) а про кварталы говорю. 1й и 2й квартал. ничего особо не изменилось

+(28) Общий модуль «ЗаполнениеРегламенированнойОтчетности», процедура «РасчетПоказателей_6НДФЛ_2016Кв1», строки 988-1046. При формировании временной таблицы «ВТДолиПолученногоДоходаПоСрокамПеречисления» неправильно рассчитывается значение поля «Доля».

(28) я же про это и написал. нужно провести отпуск и выплату отпуска. и только после этого проводить документ начисление зарплаты.

Во втором квартале еще хуже стало, потому что 1с реализовала частичную выплату зарплаты, ндфл тогда берется пропорционально. Вообще получаются непредсказуемые суммы.

(31) Мы из 106 релиза не стали этот кусок брать - с ним при перепроведении прошлого периода вообще все ползет.

(31) Ошибка в заполнении 6-НДФЛ выявилась при настройке НДФЛ исчисленный равен удержанному. Сначала был проведен документ с отпуском, потом начисление зарплаты.

(29) Дак давайте подытожим всё-таки:

ЗП за март выплачена в апреле. В каком квартале второго раздела она появится? Во втором?

(34) Да, удержание по дате выплате.

(35) Спасибо!

(36) Эко Вам 6-НДФЛ весь мозг вывернул, хотя не мудрено на таком объеме