Всем привет!
Хотим попробовать с начала года переделать весь 6-НДФЛ и сдать уточненки.
Релиз ЗУП 2.5 последний.
Расчетчики просят меня отменить проведение всех документов, и они с начала года попробуют всё перепровсети заново, проверяя даты и последовательность документов.
В связи с этим вопрос, как правильно отменить проведение всех документов. Достаточно выбрать все регистраторы по регистру НДФЛ расчеты с бюджетом за период с датой получения дохода >= 01.01.2016, отсортировать их по убыванию и отменить проведение?
Или же надо и регистр сведения о доходах задействовать?
А может достаточно отменить только регистраторы расхода регистра НДФЛ расчеты с бюджетом? А приход не трогать, т.к. его всегда можно перепровести, даже если после него есть проведенные приходы регистра. А вот расход регистра по остаткам, и поэтому его весь точно отменять надо.
Спрашиваю, потому что документов очень много, хочется не трогать лишнего, но и не забыть ничего.
А может лучше какие-то конкретные документы только отменить. Понимаю, что выплату ЗП (выписка из банка) надо отменить.
Знаю, что у 1С есть обработка восстановления последовательностей. Но она долго с нашими объемами заполняется и с первого раза у меня не получилсоь что-то исправить. Да и нам надо пока только отменять проведение. Возможно надо посмотреть, как она документы для восстановления выбирает, по регистру НДФЛ или как-то по другому...

Вы уверены, что после перепроведения вы выйдете не те суммы, которые стоят у вас в перечислении в бюджет?

ну в копии твори,что хочешь.и потом самый главный вопрос,а какая говоришь уч.политика стоит?

(0) Писал такую обработку, могу поделиться на условиях нераспространения.

(2) На копии он один не осилит этот объем, я на базу в 2тыс документов выплаты почти неделю убил.
(3) Толку от обработки, если у них фактические перечисления были с ошибками?

(4) ну ему придется как-то осилить.и все-таки хочу ответ на (2)

Я бы прежде чем дергаться оценил размер катастрофы - посчитал бы размер пеней по недоимке по сроку уплаты. Выгружаешь 6-НДФЛ, открываешь в excel, строишь нарастающим итогом сумму подлежащую уплате в бюджет на конец каждого дня, указанного в строке 120 и стыкуешь это богатство с фактическим перечислением. Есть разница на конец дня - недоимка и пеня 20% с суммы недоимки.

А по факту есть вероятность, что при восстановлении у них все встанет раком и текущие выплаты проводить придется через Ж - на это время надо, а объемы у них приличные. Если руководство готово пойти на такие риски то можно, но сначала нужно им показать что они выиграют, а то будут препроводить неделю и уменьшат пени на 10 тыс.

(1) С суммами у нас особых проблем нет. Главная проблема - даты. Из ИФНСов уже прут вопросы по датам вовсю.
(2) Да, конечно в копии. Уч.политика: НЕупрощенный учет НДФЛ и НЕупрощенный учет взаиморасчетов (НДФЛ удерживается банковской выпиской).
Хотя смотрел Грянину, если в 1-м квартале рекомендовали всем НЕупрощенный учет НДФЛ, то сейчас за полугодие рекомендуют упрощенный (исчисленный НДФЛ принимать к учету как удержанный). Если решим с начала года всё перепроводить, то может и есть смысл на эту политику перейти.
(4) Осиливать буду не я, расчетчики хотят вплотную заняться. Но я думаю в итоге всё-равно попросят автоматизировать что-то. Но пока хотя бы вручную начать хотят, чтоб посмотреть, что получается. У них наконец стало проясняться, что такое последовательность и как надо проводить.
А ошибки, как я уже писал, в основном в датах.

(8) Занавес.я пас.

(6) Вот не знаю про суммы, руководство почему-то бесится только по поводу дат неправильных в разделе 2. И из ИФНС пени идут из-за дат. Борьба у них сейчас за даты, и меня по этому поводу дергают.

(9) А что так? Почему пас? Если б другая учетная политика, то дали бы совет?

(10) А то что эти цифры стыкуют с цифрами и суммами фактических перечислений их не волнует? Они походу не в курсе как проверяют. Как у вас было - то что удержали, то и перечисляли. Была ошибка в удержанном, она шла и в перечисленный. Сейчас вы исправите удержанный, а перечисленный уже нет. Они об этом думали?

(3) Буду благодарен, я отправил Вам запрос на почту.

(11) Сдать с другой я не рискнул.я не слышал,чтобы по выплате нормально сдались.И у меня пока пеней не было.
Совет простой ставь исч=удерж.Тогда шанс есть,но как заметил коллега как вы будете подгонять под фактически перечисленный ндфл я не понимаю.
Ясен перец их за даты имеют

(14) Не за даты, а за недоимки по сроку уплаты ))

Наши налоговики категорически против сдачи уточненки, тем более если вы уже получили акт налоговой проверки. Вы по первичной отчетности штраф заплатите, так как вовремя не исправили ошибку + по корректировке, если там что-то найдут.

(15) там всё равно платить придется, если раньше перечислил, штраф, если позже, пени. Лучше наверно, пени.

(12) Похоже я не совсем проблему понимаю.
Перечисляли НДФЛ не по датам 6-НДФЛ, а правильно. Выплачивают ЗП и перечисляют. Выплачивают ещё что-то - перечисляют.
Т.е. перечисления фактические верные и даты фактических перечислений верные. А вот 6-НДФЛ всё перепутала, там даты непонятные, суммы на разные даты легли тоже непонятно. И если 6-НДФЛ правильно перепровести, то по идее это должно наоборот приблизиться к реальному перечислению (фактическому).
Или я что не понимаю?

(18) Кто сказал что правильно и на основании чего сделан это вывод?

(15) а еще неизвестно,что будет в итоге больше у них

(18) ну например, если срок перечисления - конец месяца, а вы перечисляли сразу, то как вы сблизите эти суммы? никак.

(19) Начальство сказало :) У нас есть спец. база, где все платежи фиксируются. Точнее в неё передаются и из неё уже автоматически в нужных форматах электронно всё уходит.
Платежи делаются во время всегда, организация с этим не шутит. Т.е. перед налоговой то скрывать нам нечего, всё честно и вовремя. Но вот из-за 6-НДФЛ мы уже почти бандиты :)

(21) а зачем мне сближать? Срок перечисления - это крайний срок уплаты. Перечислили раньше - разве проблема? Ведь не раньше выплаты.
ИФНС, как тут выше написали, сверяет по сроку уплаты (крайнему). Т.е. на такой-то срок должна быть перечислена такая-то сумма. А если перечислили раньше, то она всё-равно будет перечисленная на этот срок.

(22) Это называется казначейство и КФ, только вот реестры на оплату они скорей всего получают из ЗУПа. Как пени насчитывают вы поняли? Сами расчетным путем их получили? Если да, то перепроводим и (6).

(22) я отменял проведение документов выплаты. Это расходный ордер, выписка банка. И документы Начисление зарплаты.

Остальные начисления не трогал. Хотя может тоже нужно в каких-то случаях.

(25) Вот и я про эти три документа думал. Но там и отпуск с больничками могут хватить лишнего. Ведь сейчас если отпуск выплачиваем и на этот момент ЗП начислена, то налог уйдет не тот, что в отпуске начислен, а какой-то пропорциональный. Всё из-за новшеств релиза, когда сделали возможность частичной выплаты ЗП.
С другой стороны, если отменю все начисления ЗП, то отпуск и больничка наверное не будут уже ни с чем пересекаться, и если проводить последовательно, то толк может будет.

(24) Как пени считать понял. Про проверку понял.

(7) по факту есть вероятность, что когда они из рабочей базы сделают 2-НДФЛ, то она не совсем пойдет с их сданными 6-НДФЛ и потом все вот это придется делать срочно-обморочно. так что если желание есть, то это правильное желание

(27) Я там пример на почту кинул
(28) С этим не поспоришь ))

(8) >>С суммами у нас особых проблем нет. Главная проблема - даты. Из ИФНСов уже прут вопросы по датам вовсю.

Для дат же есть готовая обработка прям в самом ЗУПе. 1 или 2 релиза назад ее запилили туда

(30) Когда несколько тысяч документов выплат, то ей там не особо подвигаешь для восстановления последовательности

(31) там не последовательность, а проводить надо по датам выплаты. То есть точно не подряд.

(29) Спасибо, видел.
(30) Если обработка восстановления последовательности, то как правильно подметили, она жутко тормозная при огромном количестве документов. Да и в самих документах в датах у нас бардак. Например, дату выплаты в документе меняли, а вкладку НДФЛ не перезаполняли, и там даты старые остались, ну и прочее. 1С-ная обработка тут бессильна.

(33)А вкладка НДФЛ влияет на учёт НДФЛ.. У вас после всех этих махинаций в следующий перерасчёт пойдёт корректировка НДФЛ, причём не шуточная :)

(34) О каком учете НДФЛ речь? Суммы НДФЛ не изменятся

(33) Нет. Обработка "Изменение порядка учета документов", специально зпиленная для 6-НДФЛ

(36) Ну я её и назвал Восстановление последовательности, просто так привычнее (по торговым конфигурациям).