Книга доходов и расходов при УСН

11.10.16

✎

07:28

Добрый день. Формирую КДиР. Списание с расчетного счета в расходы попадает, а в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы нет. В чем может быть ошибка?
http://i82.fastpic.ru/big/2016/1011/85/49b19bfeabfc80c36c12ddb94c3c6685.jpg

1 Aleksey

11.10.16

✎

08:09

В незнании НК РФ

2 Aleksey

11.10.16

✎

08:10

Для целей бухгалтерского учета списание это расход, для целей налогового учета (для исчисления налог на УСН) списания это не расход

3 kofeinik

11.10.16

✎

08:27

(2) посмотри строку 7785

4 Aleksey

11.10.16

✎

08:28

(3) И что там? Все по нормам НК РФ

5 Aleksey

11.10.16

✎

08:30

вы услуги приняли к учеты и оплатили, поэтому она попала в расходы

6 Aleksey

11.10.16

✎

08:31

а в сабже речь идет об уплате поставщику не отгруженного товара

Разницу улавливаете?

7 kofeinik

11.10.16

✎

08:35

(4) ваш ответ безусловно верен, но в контексте вопроса абсолютно бесполезен
(0) последовательность доков посмотри, вначале отгрузка, потом деньги, даже в пределах одного дня.

8 bolder

11.10.16

✎

08:43

(7) Расходы не завися от того, раньше отгрузка денег или позже.Они строго завися от установки галочек в НУ и положений НК.
(1) Присоединюсь.

9 kofeinik

11.10.16

✎

08:53

(8) в последней строке на скрине такое же списание с РС, но там расходы приняты. Не думаю, что ТС меняет галки НУ внутри одного дня.

10 Aleksey

11.10.16