Добрый день. Такой вопрос.
В августе месяце сотруднику рассчитан отпуск за период сентябрь. Начислена зп за август.
взносы в начислении зп посчитаны как месяц получения дохода =  август ,сумма взноса как начисления август + отпуск * 22%.
В сентябре сотрудница приносит больничный который сторнирует отпуск.
И при формировании РСВ-1 раздел 2.1 строка 200 графа 5 не совпадает с "Анализом взносов в фонды" и не совпадает с выгруженной зп в бухгалтерию.
Вопрос это у всех так или мы что то не то делаем?
Как с этим бороться кроме как вручную откорректировать?

Никто не сталкивался?
Саша шаэс подскажи...

(1) Доброе утро. Облагаемая база за сентябрь минусовая получилась?

да

Ну вернее, если как посчитала программа то плюсовая, а если вручную корректировать как надо, что бы совпадало с вы груженой в бухгалтерию зп, то нет

(3) значит варианта два - согласиться с поведением программы при заполнении РСВ, но суметь рассказать об этом ПФР, который когда придет с проверкой и потребует свод за месяц, то будет долго тупить на ваши объяснения, либо аккуратно  вначале вручную вернуть РСВ до состояния анализа, вернуть по сотруднику правильные базы за август и сентябрь (да, да - с минусом), а потом аккуратно откорректировать сотрудника с кем-то другим (аккуратно в этом случае означает, что базы у сотрудников по итогу действий не меняются, просто меняются базы по месяцам)

А что делать если облагаемая база * 22% <> Взносы. Если РСВ подгонять, то с перс не сойдется, если Перс выравнивать то ПФР не пойдет.

(6) т.е. у всех выходит каменный цветок, а у вас нет? как так?
ну давайте в цифрах что ли:
август               фот       обл            взнос
Иванов               10000     10000          2200
Петров               15000     15000          3300

сентябрь  
ИВанов               -3000     -5000          -1100
Петров               15000     15000          3300

По итогу, если не делать так, как программа делает сейчас, должна получиться картинка:
РСВ:

август              25000      25000          5500
сентябрь            12000      10000          2200

Пачки
Иванов              
август              5000       5000           1100  
сентябрь            2000      
итого               7000       5000           1100

Петров        
август              20000      20000          4400
сентябрь            10000      10000          2200
итого               30000      30000          6600

т.е. по итогу - ничего не поменялось. даже у сотрудников нарастающим - ничего не поменялось. только между месяцами

Да не, каменный цветок у меня вышел, по проблеме в августе сентябре:). Но вот по июлю не получается. Уже в отчете "Анализ взносов в фонды" облагаемая база * 22 процента не равна сумме взносов;(

(8) ну... Лохи ваши бухи, что еще можно сказать. Наверняка был минус по базе у сотрудника без доходов в этом году. Такие случаи 1с не отрабатывает. Ищите

Не. Есть сотрудник у которых база 23138,57 взносы 10809,45.
Ну и взносы без базы доначислились.

(10) обнулились ранее рассчитанные взносы? За 6 месяцев все хорошо?

Да все хорошо. Мы просто 6 месяцев сдавали из 2.5 а с третьего квартала на 3.0 перешли.

(0) "и не совпадает с выгруженной зп в бухгалтерию"
В бухгалтерию изменения +- попадут только в сентябре тк она принесла документы в сентябре и это правильно.
"Анализ взносов в фонды" делаете за август?:) а изменения внесли в сентябре.....

(12) если у вас в июле доначисляются фиктивные взносы, то явно не все хорошо