бух корп 2.0
раньше 29 счет закрывался документом "распределение затрат обслуживающих производств и хозяйств". на данный момент организация отказалась от этого док-та. как закрыть теперь 29 счет??

(0)В тихую запускай документ и никому не говори:-)

(0) а какой либо выпуск с 29 счета производится? куда вы его закрывать хотите?
Вообще закрытие 29 не сильно отличается от закрытия 23 или 20, нужны затраты, выпуск и способы распределения.

в общем есть спиания счтДТ (29) - счет кт (10.02 или 10,02) , потом "распределение затрат"  СчетДт (97.21) -  счетКт (29) и все. теперь "распределения затрат" не будет.

(3) значит должно быть что то другое. Отчет производства за смену, или Услуги собственным подразделениям (не помню точно есть ли такой документ в бухе).
Чем подразделение на 29-ом занимается?

(4) котельная это. Думаю надо что-то типа Услуги собственным подразделениям должны быть.

раньше вот этот докмент "распределение затрат", и после Закрытия месяца все закрывалось.

(5) Услуги собственным подразделениям не нашел(

(7) Используй Услуги в Отчете производства за смену и указывай подразделение получателя

(8) что-то не понял. а в услугах что указывать??

ап ап

(9) Услугу котельной. Сколько цехов она отапливает столько строчек в услугах, в качестве количества можно указать например площади этих цехов. По хорошему надо продумывать методически куда закрывать, пусть бухгалтерия тебе скажет, что им надо, а то назакрываешь

Наличие котельной на 29 счете- это новость. А почему собственно не на 23, как у людей?

(10) пусть бухи проводки дадут, а дальше вместе найдите инструмент в 1С для отражения этой хоз. операции

(13) Отличный совет:))) Есть ОПЗ

(12) может быть там было что-то вне территории предприятия или частично отпуск тепла по документам уходил "на сторону", например, сдаваемых в аренду площадей, которые сдавал собственник площадей, а не это же предприятие, что работает в котельной.

(15) Если даже и на сторону. Все равно 23 счет. 29 для этого не предназначен. Это не столовая и не баня

(16) э... а в бане котельная не нужна?

может там как раз и была баня. А теперь стала сауна и посторонних там больше нет.

(17)(18) Флудим? ну ну. У автора Корп. Она не для бань

(19) А причем там вид конфигурации? Вот в разных сетях коммунального характера были же все время,, а кое-где и до сих пор имеются "непрофильные активы". Затраты таких "непрофильных" крутят на 29-ом довольно часто. Не все с этим согласны,. не все так делают, но делают же.

Примеры таких активов самые разные. Не обязательно бани или столовые. Но сауны я там внутри таких "непрофильных активов" наблюдал своими глазами и даже внутри такой сауны побывал однажды.

например, некоторые объекты назывались "учебный центр". А внутри и в самом деле одна из больших комнат имела на двери табличку "учебный класс №1", хотя это было  из имеющихся единственное помещение с таким назначением и использованием.

(11)бухглатреия говорит, что проводки должны быть с 29 на 20. о как!

(22) Что за структура у вас? Котельная используется преимущественно для отопления производственных помещений? Даже если они хотят, чтоб оставалось на 29- нечего не меняется. ОПЗ

(22) и такое бывает. Там часть уходит в распределение на прямые затраты, часть на как ты выше написал, такая корреспонденция тоже встречается, а часть на прочие доходы расходы. Самое частое - это на прочие доходы расходы, хотя смысла тогда учитывать такие списания в затраты немного. Но это реальный способ оправдать списание части выручки в отчете перед акционерами или собственниками.

(24) Показать проводки с 29 на 20 гораздо рискованнее, чем с 23 на 20.

я что-то не понял совсем. так как закрывать этот 29 счет-то??

(26) Господи.. ты видел документ ОПЗ??

(27) может и видел.что ты имеешь ввижу под опз? отчет производства за смену??

(28) Да. Что мешает его использовать?

(29) когда услуги заполняю. нет такой номенклатуры. (в док-те распределение затрат были"расходы по котельной")

(30) расходы котельной брались из справочника Расходы будущих периодов

Учить матчасть