Всем добра!
В связи с нововведениями, появляется все больше и больше вопросов, предлагаю "устаканить" тему и все вопросы/ответы выдавать в едином формате.

Прям сейчас идет онлайн-лекторий от 1С по 54-ФЗ https://www.youtube.com/watch?v=W774GyXFBnc

Аптека, ИП.
хотят поставить кассу. кто в курсе аптекам можно с 18го онлайн чек или уже сейчас.
и можно ли атол 55ф испольовать без передачи чека не фискализировать ФН? так сказать наладить учет

без ФН нельзя

Подскажите для эквайринга какой CashLessType (1, 2 или 3) использовать при передачи xml ? В самой кассе названия каждого типа одинаковые - "электронными". Или разницы нет?

Посмотрел лекторий. Бударин примерно на "2:02:00" на вопрос из зала "Физлицо оплатило через Сбербанк (ИМХО, подставьте сюда любую кредитную организацию) юрлицу. Надо ли юрлицу пробивать чек?" Безапелляционно ответил: "Да." (имеется в виду, в т.ч. и оплата через оператора в банке). ЖКХ-ники и подобные попали...
И теперь по платежкам от физиков надо однозначно пробивать чеки, похоже. Единственно, немного облегчает ситуацию, это то, что "момент оплаты" продавец может определить в договоре. Иными словами, кассир придя на работу, и получив выписку из банка, начинает пробивать чеки. И это не будет являться нарушением типа "клиент оплатил, но не получил чек сразу" (если в договоре такой порядок работы обозначен как момент оплаты). ИМХО, конечно же.

(904) зависит от СНО, а не от того, аптека или булочная)

(907) Дурдом...

ыыы....прям вот в следующем месяце буду троллить энергетиков....требовать с них чек на почту)))

(910) Хорошая идея, кстати.
Но - у меня вопрос (опять): а как быть с кассовой дисциплиной?  В кассу-то деньги не пришли.

(911) Это у всех вопрос и на него ответа так и нет

Да вопросов много.
А как насчет возвратов не день-в-день, в минуса уходить?

(913) Почему в минуса? Делаем внесение средств из главной кассы - и потом чек на возврат.

(911) А как сейчас деньги не приходят в кассу при оплате через терминал картой? И тут аналогично - пробиваете на кассе как оплату безналичными. И в налогообложение такие суммы идут как безнал (от платежек), а не как наличка (от ПКО)... Думаю так.

(910) Потребовать чек на почту не получится, ибо в законе сказано "при наличие технической возможности". А вот про смс вроде как - "обязан по требованию покупателя". Похоже придется в интернет магазине заставлять покупателей ставить галочку "отказываюсь от получения электронного чека" (это если покупок немного, кассу для интернет-магазина ставить накладно, и можно обойтись, как говорил выше, ручным трудом кассира). Но тут всё же надо разбирать текст закона отдельно, наверное с юристом...

(916) ткни носом где в законе сказано про смс?

(917) 54-фз, статья 1.2, п.2: "2. При осуществлении расчета пользователь ОБЯЗАН выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе И (ИЛИ) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ)."

ИМХО, послабление только для эл.почты. На аб.номер "обязан". "СМС" да, дословно не фигурирует, но что еще можно отправить на аб.номер (вотсапы, вайберы и т.п. не дает гарантии, что есть у всех в отличие от смс)? И даже не знаю прокатит ли "мы вам отправили на абонентский номер посредством Whatsapp, мы не виноваты, что вы не получили". Хотя Бударин упоминал вскользь вотсап и подобные - надо еще раз послушать его фразу.

Меня больше интересует вопрос, как обойти отправку эл. чека покупателю из интернет-магазина, если чеки будет пробивать кассир в "момент расчета" (который по договору-оферте может наступить "после получения данных из банка")?

Если покупатель напрямую кажет галкой "не хочу получать эл.чек" - бедет ли это основанием не высылать (руководствуясь законом о правах потребителей).

PS. Сорри за много букав и цитирование.

Одним законом правительство обеспечило 1С-ников работой на годы вперёд.

(920) Да сам закон то долгоиграющий - вступление в полную силу до 21 года.

и причем закон можно не меняя менять накладывая те или иные ограничения на ффд



(off)
да тут еще наш бух вычитал что осенью готовятся большие измененения Постановления 1137 и изменения влекут большие поправки налогового кодекса.
Что там еще придумали ... ( я думаю ИГК введут в книги продаж и покупок и в декларацию ндс )

(907) Обязаность пробивать чеки
когда покупатель физик
продавец юрик
покупка любым электронным средством платежа
наступает с 01.07.2018

(907) Это на сегодняшнем вЙебинаре было? Не успел посмотреть. Ссылка есть на запись?

(922) это почему так?

(923) 22-го
https://www.youtube.com/watch?v=W774GyXFBnc&feature=player_embedded

Ну или жди здесь 28го нарежут и выложат
https://its.1c.ru/lector/

(925) Если исходить из увиденного
и если считать что примеры на форуме  ФНС есть закон ( не знаю так это или нет )

то для оптовых продаж за нал можно сделать следущие выводы ( для форматов 1.05 и выше ) :

частичную предоплату (  речь о теге предоплаты ) не применять ни в коем случае

если деньги покупатель внес заранее  :
Все оформлять через чек  Аванса  без товаров
оплата = наличные рубли

при отгрузке пробивать чек потоварный попозиционный чек
с оплата  = зачет Аванса

если возникнет переплата Аванс больше чем отгузка
то  или хвостик учтем в будущих продажах
или сделаем на хвостик чек возврат прихода с признаком Аванс   оплата = налич рубли.

Пользователи попросили добавить в чек код товара и номер позиции.
Как-то не очень красиво будет, если в наименование товара добавлять эту информацию.
А как можно сделать по другому?

выводить как строку

(928) Я правильно понял? Печатать дополнительную строку?

Ну да, доп строка на бумажной ленте. В ОФД она уходить не будет, а на бумажном чеке ты её увидишь.

Типа
2. 12852 ............. -> доп строка на бумажном чек
Носки мужские ... -> наименование для налоговой

(930) Что-то как-то это не очень. На 80 мм ленте доп. строки шириной 10 мм.
Уж лучше "Код" в наименование запихать.
Жаль, что так не прокатит с номером позиции.

(931) чем код принципиально от номера позиции отличается?

(932) Уникальность.
С кодом:
(12345) Штаны мужские. Всегда будут
(12345) Штаны мужские

А с номером
1. (12345) Штаны мужские потом могут быть:
4. (12345) Штаны мужские
12 (12345) Штаны мужские

(933) Ты собрался писать номер позиции в карточку номенклатуры?

(934) Нет. При фискализации чека.

(935) тогда зачем тебе уникальность?

(936) Мне-то по-фигу, Наверное по закону как-то не очень когда продаю.
4. (12345) Штаны мужские
А возвращаю.
2. (12345) Штаны мужские

(937) Не выдумывай. Нет там такого ограничения в законе и не может быть.
Всем пофиг на это наименования, в том числе покупателю и налоговикам

(938) Гм. Если им пофиг, зачем вообще вводили? Для кого?

(783)  так я не понял, платежи по эквайрингу пропускать через кассу или не обязательно?  Сейчас терминал эквайринга никак не связан с кассой ОФД

(940) Экваринг всегда через кассу проходил. Другое дело что они хотят интернет экваринг тоже через кассу пустить

(939) Никто не знает

(941) ок, значит отдельный терминал эквайринга это сейчас неправомерно? Надо соединять с кассой?

(943) ты не путай мягкое с теплым

экваринг это экваринг, касса это касса.

Т.е. ты должен тупо продублировать сумму по экварингу на кассовом аппарате. А уж где уж соединен у тебя экваринг с чем нибудь - это дело десятое и кассе не имеет отношения

(945) а за то что я не дублирую по кассе могут натянуть или нет? :)

(946)  у меня УСН услуги по приему денег у населения

(946) экваринг есть торговый, это когда пришли с пластиковой карточкой ты его провел по аппарату и вылез чек и потом тебе на расчетный счет деньги пришли

и интернет-экваринг - это когда ты в интернете на твоей страничке покупатель нажимает кнопку - оплатить с помощью банковской карты, вводит реквизиты, а тебе потом деньги приходят.

Вот первый вариант (торговый) требовал дублирование всегда, что по старой редакции закона, что по новой

Второй вариант, раньше не нужно было дублировать, а сейчас (по 54-ФЗ) они добавили что и в этом случае нужно на кассовом аппарате пробивать чек.

А ты, если я правильно понял, платежный агент. И ты никак не освобождаешься от не применения ККМ

Более того у тебя в чеке должно печататься название организации, за которую ты собираешь деньги

(948)  спасибо за разъяснения, будем дорабатывать ПО

(949)  да, я агент инетмагазинов. А про названия организаций в чеке я не в курсе, подскажи пожалуйста где про это можно почитать?

У меня обычный торговый эквайринг

все таже 4.7 требования к чеку

3. Кассовый чек, выдаваемый платежным агентом или платежным субагентом при осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", наряду с реквизитами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, должен содержать следующие обязательные реквизиты:
размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком (покупателем (клиентом) платежному агенту или платежному субагенту в случае его взимания;
номера контактных телефонов платежного агента, поставщика и оператора по приему платежей, а также платежного субагента в случае приема платежей платежным субагентом.
Кассовый чек, указанный в настоящем пункте, может не содержать обязательные реквизиты о ставке и размере налога на добавленную стоимость, указанные в абзаце десятом пункта 1 настоящей статьи.

Раз речь зашла про эквайринг, то повторю свой вопрос.

Подскажите для эквайринга какой CashLessType (1, 2 или 3) использовать при передачи xml ? В самой кассе названия каждого типа одинаковые - "электронными".

(953)  спасибо, а где там сказано про название организации (949) ? Там только контактные номера телефонов

(955) проблема в формате данных для передачи. К примеру в требованиях нет ИНН кассира, а формат 1.05 подразумевает ИНН как обязательный реквизит чека.
Т.е. помимо самого ФЗ нужно смотреть и ФФД

Поставили ККМ-ы. И сразу же возник вопрос по возвратам.
У кассиров популярная ошибка возвращать товар, когда наличности в ККМ нет.
В эпоху доонлайн ККМ можно было посмотреть, что там с наличностью в ККМ.
С помощью DeviceControlHEX (Штрихи).
Как с этим в эпоху онлайн ККМ?

а что мешает попробовать
http://catalog.mista.ru/public/503886/

(958) Не смущает имя автора статьи?

(959) я же и спрашиваю, что мешает попробовать?

(956) Спасибо Алексей, не поделишься ссылкой на описание формата ФД, почитать

смотри на сайте налоговой https://forum.nalog.ru/index.php?s=d06c16e397197ea74f89d221c81124c6&showforum=134
для скачивания нужно зарегистрироваться.

(957) В эпоху онлайн ККМ ничего не поменялось, по сути на старое железо и старый софт сверху накрутили еще онлайн с добавлением разной хрени.

Понятно что старое могло начать глючить или криво работать. Изучать http://www.shtrih-m.ru/ПротоколККТ_ФН.pdf

(963)+ Выхода два:
1. Не делать автоматическое обнуление денежной наличности в кассе при закрытии смены. И реализовать выемку/внесение и чтобы не нарушали.

2. Делать перед возвратом обязательное предварительное "внесение наличных в кассу". Т.е. возврат делается не из текущей выручки а всегда из дополнительной, а текущая всегда обнуляется (изымается) в конце смены.

(963) Протокол, это хорошо. Непонятно как передавать команды в новом драйвере.

(964) Прикольно. Надо подумать, путать наверное кассиров будет.

А у кого-нибудь отрабатывает нормально возврат по безналу на атоловских ККТ? Если отрабатывает - напишите в какой конфе.
У меня БПО последней версии в самописке, в xml все передается как надо, а чеки возвратные только наличными бьются. И судя по логам драйвера при возврате всегда вид оплаты 0 передается.

В поддержке ответили что не консультируют по не типовым, а на партнерском моя тема уже больше месяца без ответа.

(915) Сегодня - при оплате картой через пост-терминал. Есть фиксация момента покупки. Раз. Два - пост-терминал, Карл.

(966) Во! Походу так и есть. Ещё уточню сегодня.
Пробили по безналу чек. Сделали возврат получился за наличку. Решили что кассир забыл галку поставить безнал когда отбивал возврат.

Сейчас думают пробить чек за наличку (чтобы сошлось с возвратом) и пробить возврат по безналу (походу не выйдет)!

Еще можно попробовать пробить чек коррекции, но в нем только сумма (нал, безнал) и тип приход/расход можно задать. Дату некуда передавать.
Или чек коррекции в данном случае не уместно использовать?

(966) Конфа 7.7 самописная. Драйвер атол последний.
Ещё я тут всех донимаю вопросом про CashLessType какой использовать при оплате по безналу (эквайринг). Мы передаем в CashLessType1. А у Вас как?

а что по оплате по безналу пробивать ПКО надо?

(970) Пока вроде бы только для интернет-магазинов.
Странно...

(971) у нас вся бухгалтерия носится с четверга по этому поводу, ничего понять не может

мы на УПП делаем:

Открытие смены,
ПКО, из него печатаем чек,
Закрытие смены.

При закрытии смены он пишет "ни одного чека не было напечатано", может он имеет в виду документ "Чек ККМ"?
а мы его не используем.

Может кто подскажет, кто как делает?

(973) всегда можно было открыть смену и закрыть тут же без чеков

(968) насколько я понял чек коррекции нужен для других случаев. Я пока вручную через драйвер ККТ делаю возврат в таких случаях.
(969) в БПО по умолчанию используется CashLessType3. Это на самом деле не важно, в настройках ККТ ты виды оплаты можешь назвать как хочешь, главное что нулевой это наличные, остальные на твое усмотрение.

(973) при закрытии смены он документы ЧекККМ пытается собрать в один ОтчетОРозничныхПродажах, не находит ни одного, вот и пишет.

(974) (976) да, спасибо, я так и поняла, что эта ошибка из-за того, что мы используем разные подсистемы.
Порядок документов правильный? Я ничего не упустила?

(976) в принципе могу выпилить это сообщение, чтобы кассир не пугалась

(975) Сейчас узнал. Возврат по безналу нормально пробивается.
У нас все виды в кассе "электронно" называются. Спасибо, значит пусть так и остается 1ый тип.
А если например, был пробит ошибочно возврат безнала вчера вместо продажи по безналу. И смена закрыта. То можно ли сегодня пробить два чека по безналу чтобы сумма сошлась? Я почему-то думал что в этом случае как раз и использовать Чек коррекции приход указываем двойную сумму и дату вчерашнем днем.

(979) Пробиваете чек возврата сегодня.
теперь не важно возрат с помощью ккт можно делать и на след день ( не набо из главной кассы предприятия)
Т.е сейчас при возврате покупателю Вы должны обязательно применить ккт


Чек коррекции для другого.

Например : На кассе у Вас + 1000 рублей кто Вам передал деньги  и за что именно  Вы не знаете.
Вы пробиваете чек коррекции на эту 1000 рублей

гм что-то у меня тупик. начал подключать аппарат.
Имеем атол 55ф не фискальный режим пока.
После установки драйверов атола на комп 8,12 аппарат увидели, повесили ком 4 и ком 5 порты. далее в драйвере ккм их утилите ничего не видит. через поиск оборудования ккм также не находит.

что это может быть? может его зарегистрировать сначала надо и далее работать? или я что-то делаю не так.

(981) Должен определяться и так. win 10?

(981) Эта зараза какие-то свои драйвера устанавливает на эмулятор компортов, вручную нужно показывать на нужные.
Проверить можно в диспетчере устройств, с правильными драйверами в названии ком-порта написано ATOL что-то там.

(983) один ком порт для обмена с кассой, второй для обмена с интернетом (ОФД)

(984) я это знаю, писал совсем не об этом.

(982) 7
(983) встал на ком 5 и ком 6. указываю ком 5 всеравно не видит и ничего в своей атоловской утилите сделать не может

(986) модель оборудования указал?

(987) ага

https://yadi.sk/i/BkclVzWo3KTQJX

если нажать проверка связи
https://yadi.sk/i/Rizorcwt3KTQLM

(989) 6ой порт естественно тоже проверял? Иногда первым устанавливается тот, что для связи с ОФД.
Если да, то странное поведение. Поставили уже порядка 50 Атол-30Ф у себя, все виделись нормально.

(990) какой? и куда его поставить?

бой порт

это ты про
Запускаем Управление драйверами и на последней вкладке устанавливаем автозапуск службы EoTH и номер порта.

(980) Не получится. Пробили случайно чек возврата по безналу вчера. Сегодня нужно как бы возврат возврата пробить.

А получилось просто форма чека самописная есть галка возврат рядом с кнопкой печать. Пробили чек. Потом клиент принёс часть товара на возврат. Пробили целиков возврат, изменили позиции в чеке и пробили чек продажи забыв снять галку возврат. По кассе когда считали перед закрытием сумма налички сошлась, а сумму по безналу не проверили и закрыли смену. Как правильно теперь поступить?

(993) Попробуй дрова 8.13 поставить.

(995) а где взять?

(996) на сайте атола в центре загрузок...
DTO_8_13_0_0

(911) для решения этого вопроса можно воспользоваться разменом. Т.е. вносить ДС из кассы предприятия в кассу ККМ. У нас примерная схема сейчас но без указания в ККМ этой суммы, придется делать внесение в ккт.

http://www.atol.ru/software/special/driver/

Тыща.......

(999) там только старые.
с атола лазили удаленно ниче сделать не могли. говорит 8.12 должны работать. надо попробовать на чистой тачке, может файрвол или дрвеб блокирует

всё?