Доброго времени суток!
Как правильно оформить НДС, чтобы он попадал автоматически в книгу покупок?
Ввоз товаров из Белоруссии. Поступление оформлено Поступлением Товаров и услуг. Далее ППИ - оплата. Затем Отражение НДС к вычету, ППИ на перечисление налога, потом Регистрация оплаты НДС в бюджет.
В формирование записей книги покупок на попадает.

Нужно чтобы вычет НДС отражался с кодом операции 19 - ввоз товаров из Евразийского экономического союза

вверх

УПП 1.3.85.1

Ну не возим мы из Белоруссии ничего. Только продаем.

Понятно, что это не чистый импорт и ГТД нет. Но чем от обычного налогового агента отличается? Вроде ничем.

(4) Как оформить? Какие нужно вводить документы и настройки? В книгу покупок дата и номер документа, подтверждающего оплату налога, не попадают.

(5) По услугам оформляется просто - в договоре галка "Организация выступает в качестве налогового агента". На основании платежного поручения исходящего счет-фактура с видом "налоговый агент". По каждому такому счету-фактуре перечисление налога с правильным заполнением аналитики - контрагент, договор, платежка на оплату.

Поройте в интернете - схема налогового агента расписана давно. Но подойдет ли она к товарам, а не к услугам - не подскажу. Проверьте сами. С товаром не работал никогда.

(6) счет-фактура с видом "налоговый агент" на основании ППИ по умолчанию ставит код операции 06, а нам надо 19, этот код выбрать нельзя, его нет в выпадающем списке.

Поиск по коду операции в коде конфы что говорит?

на ИТС статья была вродь

(9) По услугам была статья, еще есть статья, как ввоз оформлять в БП 3.0. Других не нашла, киньте ссылку.

С кодом операции 19  можно сделать только с/ф полученный и только на аванс, либо на поступление, либо корректировочный. С видом "налоговый агент" - нельзя создать. И у нас постоплата, авансов нет. Значит только на поступление с/ф полученный.

(11) Нет у Вас счета-фактуры от нерезидента. И быть не может - он не является плательщиком НДС. Поэтому вы за него платите НДС и затем принимаете к вычету.

(12) Да. Как же это оформить в УПП?
В договоре контрагента убрать галку "организация выступает в качестве налогового агента при уплате НДС"?
Сначала ПТиУ с НДС 0%, потом ППИ оплата поставщику, потом ППИ перечисление налога. Еще бухи оформляют отражение НДС к вычету и Регистрация оплаты НДС в бюджет. Какой с/ф нужен? Я просто не бухгалтер, налоговый кодекс не знаю.

(13) Счет-фактура на основании оплаты поставщику и он идет в книгу продаж. Платежное поручение на перечисление налога идет в книгу покупок. Все. Без всяких извращений.

(14) Спасибо, буду пробовать.

(14) Не получилось((
Если делать поступления с НДС 0%, а на них с/ф полученный на поступление, то там сумма налога 0. Тогда
в док Формирование записей книги покупок попадают эти поступления в столбец С/Ф с кодом вида операции 19. В столбец Документ оплаты попадает ППИ на оплату поставщику, в НДС ставится 0, в номер и дату документа оплаты ничего не попадает. И в книгу покупок попадают эти суммы с 0-вым НДС. Если же еще оформить отражение НДС к вычету и регистрацию оплаты НДС в бюджет, то в Книге покупок получается по 2 строки на каждое поступление одна с 0-вым НДС, другая с суммой НДС 18%, но нигде не проставляется номер и дата документа оплаты налога.
Что-то опять не так я делаю.