Добрый день!

Уважаемые коллеги, помогите с ситуацией:
зарплата за декабрь 16, выплачена в январе 17 года

В отчетности за 4 кв.16 года сумма ндфл по этой зарплате не попадает в строку 070, однако отражается в графе 040
При заполнении отчетности 6-ндфл за 1 квартал 17 года не заполняется строка 070, 130/140 заполнены

Согласно письму
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 29.11.2016 г. N БС-4-11/22677@

"Если удержание суммы налога с дохода в виде заработной платы, начисленной за декабрь 2016 года, налоговым агентом производится в январе 2017 года непосредственно при выплате заработной платы, данная сумма налога отражается только по строке 040 и не отражается по строкам 070, 080 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 год. При этом данная сумма налога должна быть отражена по строке 070 раздела 1, а также непосредственно сама операция в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года."



За 4 квартал отразилась правильно, а за первый - нет?



У всех такая проблема наблюдается? Ждем обновлений?

Конфигурация не скопировалась.
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.113.1)

Есть такое - ЗУП 6-НДФЛ строка 70 з/п декабря в январе

(2) отлично, у вас такая же проблема

Выходит, за 1 квартал некорректно расчет идёт?

Мне больше нравится, если заполнить автоматически весь отчет за 1 квартал, перейти в раздел 1 строку 070 и перевыбрать "заполнять автоматически без корректировки"  - туда попадает частично сумма

Посмотрел демо 2.5.113.1 - та же фигня.

(4) В демке при таких манипуляциях у меня вообще какие-то дикие суммы вылезают - раза в три больше чем удержано.

Есть еще с такими же проблемами?

Меня тут в лекторий отослали, говорят там про это рассказывали, но звука нет блин, не послушать https://its.1c.ru/video/lector20170112-5

+ (8) Смотреть примерно с 08-минуты - позиция 1С такова, дословно: "строка 070 заполняется по операциям за отчетный период, совершенным в отчетном периоде". Т.е. получается что отчетный период декабрь, а операция в январе - поэтому 070 будет пустой и за 4кв16 и за 1кв17. Я в ступоре - это на основании чего такое сделано?

Не поленился, послушал г-на Волкова с того же семинара http://its.1c.ru/video/lector20170112-3. На 09:00 он говорит о том, что если декабрьская з/п выплачивается в январе, то в строку 070 она попадет в отчете за 1 кв 2017 г. Как это коррелируется с выступлением г-жи от 1С, когда она на 08:20 https://its.1c.ru/video/lector20170112-5 утверждает что 070 строка должна быть пустой?

(10) вот. Хороший вопрос
как понимать расхождения, кому из них верить

проверяйте по 2-ндфл. Если контрольное соотношение строки 070 с 2-ндфл не совпадет, то не сдадите нифига, даже если 100 лекторов прослушаете.

(12) Ха!А лектор 1с несколько раз повторила,что 70 строка не сравнивается с 2-НДФЛ)

(13) посмотрим,что лектор скажет позже.уже было такое

(12) каким образом? там нет контрольных соотношений, в том же лектории об этом речь

(14) в прошлом году?)

(15)да)

Ответили мне - http://buh.ru/forum/messages/forum18374/topic88360/message433731/#message433731

Верить в данном случае нужно г-н Волкову (а также упомянутому письму ФНС от 29.11.16 № БС-4-11/22677@).

При заполнении 6-НДФЛ за 1 кв. 2016 года ситуация была другая, т.к. в 2015 году не было 6-НДФЛ, поэтому и прошлый год (2015) не нужно было показывать. А в 2017 за 2016, оказывается, уже нужно показывать. Сразу мы этого и не учли.

Заполнение в программе будет исправлено в одной из ближайших версий.