На основании Счета от контрагента вводятся платежки (для каждого счета более  одной).
В СКД формируется отчет с такими полями:
Контрагент, СчетОтКонтрагента, СуммаСчета, Платежка, СуммаПлатежа.
Итоги по СчетуОтКонтрагента (нижний уровень) и Контрагенту (верхний уровень).
Проблема с Суммой счета. У меня она отображается в каждой строке (по платежкам) и суммируется на уровнях Счета и Контрагента. А надо бы получить только сумму счетов по Контрагенту.

(0) в ресурсах есть поле для указания группировок

Пробовал. Указывал в графе "Рассчитывать по" значение Контрагент. Не помогло...

(2) ну и ?

Никаких изменений

(0) Можно через условное оформление очистить суммы по ненужным полям. В системных полях есть функция Уровень(), можно привязаться к ее значению.

(0) Чтобы в сумму по контрагенту не попадали задвоенные строки, можно на уровне запроса либо указывать Сумму Счета только в одной строке для каждого счета (например, с помощью нумерации строе временной таблицы платежек), либо разделить Сумму счета на количество платежек (тогда могут быть ошибки округления, копейки в итогах могут оказаться некорректными).

запрос покажи

Задвоенные строки означают, что ты данные по платежкам соединил со счетами вместо объединения - т. е. тут проблема не в вычислении ресурса, а в изначально кривом запросе.

Поэтому соглашусь с (7) - покажи запрос.

ВЫБРАТЬ
    ПлатежноеПоручение.Номер КАК НомерПП,
    ПлатежноеПоручение.Дата КАК ДатаПП,
    ПлатежноеПоручение.ДокументОснование КАК Счет,
    ПлатежноеПоручение.ДокументОснование.Номер КАК СчетНомер,
    ПлатежноеПоручение.ДокументОснование.Дата КАК СчетДата,
    ПлатежноеПоручение.Организация,
    ПлатежноеПоручение.Контрагент КАК Контрагент,
    ПлатежноеПоручение.СуммаДокумента КАК СуммаПП,
    ПлатежноеПоручение.СуммаНДС КАК СуммаНДС_ПП,
    СостоянияБанковскихДокументов.Состояние КАК СостояниеПП,
    ПлатежноеПоручение.ДокументОснование.СуммаДокумента КАК СуммаСчет
ИЗ
    РегистрСведений.СостоянияБанковскихДокументов КАК СостоянияБанковскихДокументов
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПлатежноеПоручение КАК ПлатежноеПоручение
        ПО СостоянияБанковскихДокументов.СсылкаНаОбъект = ПлатежноеПоручение.Ссылка
ГДЕ
    ПлатежноеПоручение.ДокументОснование.Дата МЕЖДУ &ДатаН И &ДатаК

УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Контрагент,
    ДатаПП,
    НомерПП

перепиши на запрос к регистру ДенежныеСредства хотя бы

твой запрос ужасен

"перепиши на запрос к регистру ДенежныеСредства "
Гм... что-то не вижу я такого регистра...

ну мы тем более хз что у тебя за конфа

А фиг ли советуешь, баран?

нафейхоа тогда спрашиваешь? да еще и го*нозапросы постишь

(13) Здесь приличное место, ругаться то зачем?
И группируй по ссылке, а не по дате и по номеру ПП, они по тому что и так уникальный в пределах документа. И наверно тебе лучше условие на проведение поставить, раз запрос делаешь к документам, а не к регистрам.

(13) +(14) Туплю под вечер, сортировку в твоем запросе принял за группировку.

И покажи настройку СКД - самую правую вкладку.

Максимум(СостоянияБанковскихДокументов.Состояние) КАК СостояниеПП,