Добрый день коллеги!
Может кто поможет с советом. есть конф ОБщепит 3.0 (Рарус). При поступлении товара ставки НДС указываются сверху. Получается что суммы по себестоимости на 1 счёт, а НДС на др счет. После изготовления блюд из сырья купленного ранее получаем блюдо к продаже. Необходимо получить себестоимость выпуска + торговая наценка + сумма уплаченного НДС по сырью использованного при изготовлении этого блюда. т.е нужно отразить в стоимости НДС при покупке сырья для конкретного блюда.ка кэто можно сделать? спасибо

Традиционный вопрос - анакуа? У Вас контора не является плательщиком НДС?

(1) ну если к примеру ЕНВД

(2) В этой конфигурации нельзя включать НДС в стоимость для разных видов деятельности?

(3) учёт стоимости НДС сырья при установке цены как учитывать? а не в общем учёт НДС по товарам купленным и проданным

(2) Если ЕНВД, то не имеет смысла учитывать НДС. Вы же его не уплачиваете. Просто включается в стоимость. Иначе - параноя.

(4) в постплении ставишь галку "ндс включать в стоимость". Всё.

(6) так и предполагал, только доки поступления у них ндс сверху, и гл бух не хочет ставить НДС внутри.

(5) действительно параноя, но вот такая вот задача((

(7) это вообще не влияет. Снизу сверху. Хоть сбоку. Пусть делает как хочет. Это вообще другая тема.

(8) это у вас паранойя получается, связали вместе две разные темы, а бух должен из-за вас страдать.

(7) Пусть ставить сверху или даже сбоку. При режиме "Включать в стоимость" НДС не будет учитываться. Вся сумма войдёт в себестоимость. Или ты что-то не так понял. ЕВНД есть или ты просто так ляпнул?

(11) про ЕНВД я просто так ляпнул

нужно лишь учитывать НДС сырья в себестоимости выпуске блюд

(13)Если вы плательщики НДС, то включать НДС в себестоимость нельзя,т.к. он потом должен пойти вам в зачет и перекрыться с НДС продажи. Могут аудиторы по шапке дать

делят себестоимость и ндс по разным счетам не с бухты барахты же

(13) НДС при поступлении сырья выделяется на 19 счет и после этого сырьё в себестоимости живёт собственной жизнью. В документе поступления можно включить режим ввода НДС как сверху, так и внутри. Это в руках оператора и проблем нет. Но если очень хочется хоть как-то прицепится к НДС, то в Номенклатуре есть реквизит Ставка НДС. Она нужна для удобства заполнения, но для кормления паранойи может подойти. Можешь сделать "правильный" отчет по озвученным хотелкам, но практического значения для учета не представляет. Возможно,  нужен раздельный учет по НДС. Но из твоих постов я этого не увидел.