Долго ждал я нормальное формирование КуДИР в УНФ, но видимо что-то у разработчиков пошло не так.

1. Признание расходов на товары купленные с НДС

    купили единицу товара за 100р, в тч НДС 15р, проводим его оплату

    реализуем его и в КуДИР видим 2 строки признание расходов на товары 100р и отдельно признание расходов по НДС 15р.

    То есть имеем явный перерасход.



Кроме того в рабочей базе судя по сумме почти половина расходов не признана, хотя оплачена и реализована



2. Списание товаров никак не подтверждает расходы и соотсетственно в Кудир отсутствует вовсе.

3. в рабочей базе вообще красота. Покупаем 2 позиции товаров общей суммой 5900 без ндс, продаем также одной накладной все поступившее. В итоге признание на 5400 (цифры немного округлил, но закономерности никакой)

4. схема

приход товара - реализация товара - оплата поставщику не попадает в расходы вовсе


в общем какой-то алес. Да же не знаю с чего начать разгребать такой апдейт

Так перейдите на нормальную бухгалтерию 3.0.

"видим 2 строки признание расходов на товары 100р и отдельно признание расходов по НДС 15р. "

это вы не поняли. Это не признание расходов по НДС - это просто форма отчета кудир такая. Расходы 100р. и в том числе указывается сколько из них входной ндс.

если вас пугает, то там в настройках можно задать вывод НДС в той же строке.

Подскажите пожалуйста, входяший ндс нужно выделять отдельной строкой или же в одной строке с указанием в т.ч. НДС?

Покупаю у поставщика с НДС.
Продаю клиентам без НДС, т.к. ИП УСН 15.
1с77 в КУДиР не разделяет закупку у поставщика на 2 строки: на сумму без ндс и сам собственно ндс. Это правильно?

(3) правильно

(2) в том то и дело что в первой строке НДС тоже содержится и суммируются потом обе строки в итого

(1) и зачем тогда эта УНФ сдалась если еще для КуДир БП клиентам покупать у которых и бухов то нет. Свой то учет сведу в БП при необходимости

(5) ничего не понял. покажи на скрине. А вообще-то смотри лучше у каждого документа движения по кудир. Чтобы понять откуда суммы.

Чуть позже скину скрин.  С удовольствием посмотрел фильм, но как таковых движений доки не делают, там намудрили не Хило с этим

Приходная накладная
https://cloud.mail.ru/public/YZM6/vch8QBgum

Расходная накладная
https://cloud.mail.ru/public/8pcr/3YZYRTeEx

И в итоге в Кудир
https://cloud.mail.ru/public/BDpA/xjdbU6Uc6

Если товар куплен без НДС, то в этом случае все ок (первая строка на скрине)

а то что 4 пункт вообще не попадает совсем загадка. Код пока не разобрал. пишется куча разных регистров, + формируется отдельный док, делающий записи на конец квартала, причем он переформировывается при проведении каждого нового документа

(10) а оплата поставщику где?

есть, ПН оплачены, в Кудир то они попадают. Проблема в том что не правильно

ошибку с суммами поправят в ближайшем обновлении

(12) не факт. там может сдвинуться, например, оплаты привяжутся не к тому приходу. Поэтому я всегда и смотрю движения по регистрам.

(14) в том то и дело, что я пока не могу понять как они распределяют, кода накрутили много. Но при разнесении оплат я всегда указываю накладные, автораспределением не пользуюсь

(15) ну регистры накопления должны там быть. расходы усн, взаимеорасчеты усн, кудир. неужели нет регистров?

(16) регистров много и много в них данных. Например есть регистр закупридлякудир, но данные из него в кудир не идут

(17) а сам регистр Книга доходов расходов отсутствует?

(17) там не всегда должно идти. А только если встретятся 3 события. Поступление, оплата поставщику и реализация. И в последнем по времени из этих документов в регистре закуп должно что-то щелкнуть, и запись отправляется в кудир.

присутствует, но в него пишет только новый документ записи и корректировки кудир, который переформировывается пр проведении каждого нового дока, вот в формировании его как раз таки и не могу разобраться, наворотили там очень много

(19) это я знаю, но проблема в том что не щелкает как раз таки

пытаюсь разобрать задумку авторов кода и никак не получается. Не могу никак найти в какой момент вызывается перезаполнение этого документа с записями