Добрый день подскажите порядок действий для того чтобы нам исправить договор контрагента, а именно договор в закрытом периоде, у него есть ссылка на документы (закрытый период), нужно снять галку: «По документам расчетов с контрагентами».

(0) пох что аналитика у движений должна смениться?

(0) Порядок действий:
1. Купить веревку и мыло.
2. Поставить табуретку.
3. Привязать веревку.
...
Ну и т.д.

Вы думаете 1С просто так заблокировала изменение этого реквизита?

Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина
а потом все доки по регистрам взаиморасчетов перепровести

спишите остатки со старого, заведите новый, перенесите на него остатки

(3) >>а потом все доки по регистрам взаиморасчетов перепровести в закрытом периоде...
и получите благодарность от бухгалтерии

+(4) только так.
создать новый договор с галкой.
Корректировка долга вам в помощь потом

(5) поясните как это отразится на проводках?

(4) О, отлично, я так примерно и представлял, только нужен был совет знающих людей. Спасибо

(7) Самым прямым образом. Авансы могут быть зачтены не так. При расчетах в УЕ разницы не так посчитаны.

(9) Могут быть зачтены не так, а могут и не  быть. На тестовой базе проверить не сложно. Про расчеты в уе речи вообще не идет. Конкретного положения вещей мы не знаем. Собственно вопрос был конкретный " как снять галку".

(10) Вы любитель игры в русскую рулетку? Ответ тоже был конкретный - не нужно этого делать в закрытом периоде.

(11) Вы сторонник универсальных решений на все случаи жизни? Если в закрытом периоде по договору полторы неоплаченных заявки на расходование ДС, какой смысл заморачиваться переносом на другой договор?

(12) Я сторонник не искать приключения на свою попу.
Хотя и сам всегда правлю такие косяки, но я твердо знаю можно ли так делать, где это всплывет, какие будут последствия, как это проверить. Но не стану рекомендовать так делать человеку, создающему сабж.

(12) (13) У меня из всех сопутствующих этому договору только Заказ покупателя и Платежное поручение, входящие больше доков нет.

все в рублях

Тогда правьте с перепроведением платежки. И границу последовательности по реализации потом на место верните.

(16) А обязательно перепроводить платежку (в закрытом периоде)? Не очень хотелось это делать

(6) а корректировка долга, с каким видом операции должна быть:
- проведение взаимозачета
- перенос задолженность (увеличение долга, уменьшение долга)
- списание задолженности (увеличение долга, уменьшение долга)

(17) Да, обязательно. Набор движений по регистрам разный будет.

Перепроводите, ничего не произойдет страшного. Валют нет, зачета авансов нет. Но с переносом границы последовательности по реализации осторожно. Если твердо уверены, что бухи все штатно закрывают и по процедуре, то можно штатной обработкой подтянуть. Если не уверены - верните обратно через свою обработку или в инете найдите такую.

я б не стал.
делать работу за бухгалтера / финансиста, или кто там у вас галку в этом договоре воткнул. Все инструменты у них есть. Пару раз поипутся с корректировками, потом начнут правильно договора заводить

(20) Тут вопрос сложный. Я не доверяю своим правки в критичных моментах. А за Корректировку записей регистров сразу убиваю на месте. Переделывать потом сложнее. Пишут служебку главбуху или своему шефу, если вопрос не касается БУ/НУ, те визируют, а я правлю. В рабочих периодах, ессно сами. Благо все натренированы и таких моментов очень мало.
Но не претендую на универсальность такого решения.

(20) я и стараюсь им объяснить, что это только их работа просто очень много сопутствующих вопросов у них ко мне.

(21) подход хороший, а главное запротоколирован

Ладно, завтра будем экспериментировать прошлый раз мне сказали, что бух сопротивлялась  убивать старый договор якобы, что не будет видно наследование от старого к новому. Где ей это не видно не понятно)

Спасибо всем за помощь

вообще не вижу проблемы. если нужно именно снять эту галку, то её нужно снять поставив загрузку в истину, а потом грохнуть все записи по этому договору в регистре ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов

(26)+ ну и если уж совсем хочется порядок навести, то еще у всех документов по этому договору вычистить табличную часть ДокументыРасчетовСКонтрагентому и в табличных частях РасшифровкаПлатежа поле ДокументРасчетовСКонтрагентом

(27) у меня платежки входящие в не закрытом периоде, а вот заказы покупателя в закрытом и это все документы по нужным договорам (которые надо исправить)

(28) эта галка в УПП влияет на появление вкладки предоплата в РТиУ, ПТиУ и т.д документах, а так же на доступность поля документ расчетов с контрагентом во всяких там ПКО, РКО, ППИ, ППВ. ну и разумеется влияет на наличие движений по регистру ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов. таким образом никакого отношения к заказам покупателя она не имеет

(29) проще говоря, лучше сделать новый заказ и указать в нем новый (исправленный) договор

(30) Заказ не двигает взаиморасчеты совершенно. Не трогайте его вообще.