Добрый день!

Как в программе отразить доп расходы при возврате товара от клиента?
Не понятно, как правильно их отразить в программе. Хотелось бы их сделать аналогично поступлению товаров(когда в поступлении прочих расходов выбираем статью затрат с аналитикой "поступление товаров и услуг"), но в статье затрат с вариантом распределение на себестоимость нет аналитики возврат товара от клиента.

(0) Какого характера допрасходы? Доставка?

(1) да

(2) Тогда это обычные транспортные расходы. Коммерческие. К расходам, включаемым в себестоимость, никакого отношения не имеют. В себестоимость включаются исключительно расходы, связанные с приобретением - стоимость закупки, доставки до склада, таможенные платежи, агентские и т.п. То, что вы потом возите туда-сюда к себестоимости отношения не имеет.

Тут появились уточнения от бухгалтера. В общем, ситуевина такая:

Клиент возвращает нам товар, на сумму 10000р.
1000р - доставка, ее платим мы вместо клиента. Поэтому мы ему возвращаем не 10000, а 9000р. Т.е. мы ему должны 1000р.
Мы платим ТК 1000р, они нам присылают акт. С ТК расчеты закрыты. Как быть с 1000р., которую мы удержали с клиента? Как закрыть расчеты? Списать эту 1000р. на доходы?)

(4) (пере)выставьте ему счет на 1000 р. от транспортной и спишите взаимозачетом

И да вопрос у вас там совсем никакого бухгалтера нет? С такими детскими вопросами то?

Чтобы было понятнее:
1. Вы оказали услугу клиенту по доставке от него и она должна быть им оплачена
2. Услугу вы оказали не сами а наняв подрядчика - транспортную и рассчитались с ним сами
3. Теперь требуете оплату от клиента, причем можете брать (вполне законно) не 1000 рублей а сколько жадность захочет ))

(5) Спасибо, возьмем 2000)
Т.е. потом клиенту выставить еще акт на доставку?

(8) угу, вы же от транспортной акт себе оставили

(8) >Спасибо, возьмем 2000)

хоть 2 ляма, главное про налоги не забудьте

(9) Понятно, спасибо) Но что то бухгалтер не хочет делать реализацию. завтра у нее узнаю, почему)

(11) Потому что вероятно УСН только Доходы ))

(12)+ Можно сделать ход конем через "договор платежного агента" и перевыставить счет и акт от ТК клиенту, не свой новый создать а отправить имеющиеся.

Т.е. вы просто взяли деньги - отдали деньги, договор надо заключать с транспортной компанией.

(13)+ Ну и в свои договоры с клиентами/правила тоже это добавить.