Имя: Пароль:
1C
1С v8
БП 3.0, ЗуП 2.5, пособия по больничным листам, КУДиР
0 Oleg-and-reevich
 
12.07.17
16:16
Здравствуйте уважаемые. Собственно есть конфигурация ЗуП 2.5. В ней заведен документ "зарплата к выплате" с характером выплаты "пособия по больничным листам". Далее документ выгружен стандартной обработкой в бухгалтерскую программу БП 3.0. Там этот документ уже под названием "ведомость на выплату заработной платы" подвязан к документу "списание с расчетного счета" с видом операции "перечисление заработное платы по ведомостям". Проблема в попадании документа "списание с расчетного счета" в КУДиР. Подскажите пожалуйста, как правильно поступать с данными документами, дабы суммы не попадали в книгу учета доходов и расходов.
Скрины:
https://yadi.sk/i/xKNuZdbj3KyvdE
https://yadi.sk/i/ooFhHGxD3KyvdW
https://yadi.sk/i/iRkZMiVj3Kyvdo

Заранее благодарю.
1 Oleg-and-reevich
 
13.07.17
09:37
up
2 Oleg-and-reevich
 
13.07.17
13:34
По идее если поменять вид операции, на прочие к примеру - запись пропадет. Но тогда подвязки документа "зарплата к выплате" к банковской выписке не будет.
3 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
10:48
Люди, будьте добры, подскажите. Уже голову сломал. У организации упрощенка 15%, доходы минус расходы. Мне подтвердили, что они правильно говорят и попадать в кудир не должно. Но с каким видом операции тогда проводить документ "списание с расчетного счета". Или в настройках что-то надо править?
4 шаэс
 
14.07.17
10:58
(3) а в ЗуПе в настройках бл стоит, что не принимать к расходам по УСН? проводки выгружаются? расход - то в КУДиР на самом деле должен попадать после выполнения регламентов -  не будет дохода на эту сумму - не будет расхода
5 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
10:59
(4) Сейчас, минуту.
6 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
11:04
(4) Что-то запутался совсем, подскажите пожалуйста куда глядеть в зуп.
7 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
11:19
(4) Вы имеете в виду настройки в основном начислении, закладка бухучет и енвд?
8 шаэс
 
14.07.17
11:38
(7) не, в способе отражения этого бл стоит в УСН - не принимать?
9 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
11:49
Я прошу прощения, но не понял. Вот есть документа зарплата к выплате. В нем реквизит "Выплачиватель" со значением "пособия по больничным листам". Реквизитов, связанных с УСН, там не вижу. Не могли бы Вы подробнее сказать в какой документ или настройку зайти.
10 piter3
 
14.07.17
11:51
(9) способы отражения смотри
11 h-sp
 
14.07.17
11:52
(9) б/л должен попасть в кудир. Почему вы решили, что не должен.
12 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
11:58
(11) Поясните пожалуйста, почему должен. Просто и заказчик говорит, что не должен, и еще несколько людей я спрашивал, они также считают.
13 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
11:59
(10) Способы отражения зарплаты в регламентированном учете?
14 piter3
 
14.07.17
12:00
(13) да
(11)по моему только первые 3 дня
15 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
12:03
(14) А что там нужно найти и что, собственно, должно быть?
16 шаэс
 
14.07.17
12:09
(11) за счет ФСС? в расходы?
17 шаэс
 
14.07.17
12:09
(15) проводку 69.1-70. учет в УСН
18 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
12:13
Вот скриншот
https://yadi.sk/i/ATLI08N03L4Aej
19 piter3
 
14.07.17
12:17
(18) Надо было отражение показать,по моему там принимается.Вся беда,что в списании стоит как обычная зп и у меня нет уверенности,что бп разделит на принимаемые и не прин
20 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
12:21
А по поводу проводок, то что нужно поправить? И поясните пожалуйста на по поводу счета ДТ так как 69.1 нет. Есть 69.01 или 69.11. Что нужно выставить принимаются или не принимаются.
21 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
12:27
В общем 69.01 70 выставил не принимают. Попробую по новой выгрузить в бп.
22 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
12:39
В общем я хз. В бп в документе зарплата по нужным строкам стоит отражение в усн : не принимаются. В кудри все равно есть записи.
23 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
12:50
У кого-нибудь есть еще мысли?)
24 шаэс
 
14.07.17
12:51
(23) закрытие месяца делали?
25 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
13:02
(24) А вот это самое интересное =). У них за весь год этот ни один месяц не закрыт.
26 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
13:02
Что меня тоже сразу насторожило.
27 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
14:02
Закрыл все месяца, но вроде как, ничего не изменилось. Хотя куда эти записи денутся, если по сути, они числятся как зп. Трындец какой-то.
28 Джо-джо
 
14.07.17
14:06
(16) Какая разница за чей счёт, тут же кассовый метод (УСН)
29 piter3
 
14.07.17
14:06
(28) Большая
30 Джо-джо
 
14.07.17
14:07
(29) Ну расскажи ка
31 Джо-джо
 
14.07.17
14:08
Вот ты начислил взносы в ФСС 10 000 р.
Есть б/л за счёт фсс 1000.

Сколько можно к расходу взять?
32 piter3
 
14.07.17
14:33
(30) Можно только первые 3 дня,остальное это взаиорасчеты с фсс
33 Джо-джо
 
14.07.17
14:34
(32) какая разница за че счёт метод кассовый. Ответь на (31) и включи готову
34 Джо-джо
 
14.07.17
14:35
взносы в ФСС это расход? А когда взносы в ФСС принимаются к расходу?
35 piter3
 
14.07.17
14:36
36 Джо-джо
 
14.07.17
14:37
ты начислил взносов на 10 000р.

получил больничный на 1000р.

Т.е. в ФСС ты платишь 9000р и в момент уплаты принимаешь их к расходам.
Как принять к расходам эту 1000р?
37 Джо-джо
 
14.07.17
14:40
(35) В регистр накопления "Прочие расчеты" вносятся три записи (рис. 7):
1) приходная запись - на сумму пособия, финансируемого за счет средств ФСС РФ, по расчетному документу "Больничный лист...". Принятие к учету этой суммы в качестве расхода (!!!)(внесение в регистр расходной записи) производится при проведении документа "Начисление зарплаты"
38 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
15:18
У меня вообще такой вопрос. Если в бп документ Списание с расчетного счета с все равно чистится с видом операции: Начисление зп по ведомостям, будет ли оно так работать, как хотелось бы. Просто проводки ведь формируются в зуп, но в бп принимается или нет в УСН зависит от вида операции. Или я чего не догоняю?
39 Джо-джо
 
14.07.17
15:21
(38) проводки по банку в ЗУП не формируются
40 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
15:26
(39) Просто в какой программе копать? Вы вот говорите что все в порядке и так должно быть. Я прошу прощения, сам плохо в учете разбираюсь, потому и вопросов столько.
41 Oleg-and-reevich
 
14.07.17
15:27
И как собственно поступить?