Добрый день!
ЗУП 2.5.120.3
Имеется один сотрудник, который в декабре 2016г ушел в отпуск, и там попал на больничный и до сих пор болеет. Больничный предоставил только в мае 2017г.
В мае начислили страховые взносы на сумму 18 467,88 руб, но в "Расчет по страховым взносам" попадает 18 599,21 руб. Дело в том, что больничный отсторнировал отпуск на 4 528,40 руб и, соответственно, взносы в ФСС на 131, 33 руб (см. рисунок)
http://screenshot.ru/upload/image/Sg1v  
Анализ начисленных налогов и взносов показывает меньшую сумму (18467,88) и уплатили ее же. Бухгалтерия теперь мучается и незнает как "Расчет по страховым взносам" подать. Он просто не видит это сторно. Знающие люди, подскажите что делать :)

А как же расчет страховых сдали?
Там должно быть тоже самое - сумма взносов больше чем начислено взносов

В 1С если облагаемая база для взносов отрицательная, то минусы уходят в тот месяц, где были начислены.
Иначе при персональной отчетности (3 раздел РСВ) будут отриц. суммы, что является ошибкой

(1) С какого там так же должно быть? Когда сдавали отчет больничный не был введен и все было верно.
(0) Корректировочные отчеты за прошлый год сдавате

(1) Так в том-то и дело, что не сдали. Он же только в мае больничный принес. До этого времени сторно не было.

(0) Точно. Похоже он эти минуса перенес в отчет за декабрь. Блин, так неохото корректировку подавать...

(3) Спасибо. А других вариантов нет? :)

(6) Есть. Но кто будет отвечать перед налоговой за неверную отчетность?

(7) Вся проблема в том, что в 2016 году отчитывались по другим формам в пенсионку, а сейчас отчитываются в налоговую. Бухгалтерия незнает как подать корректировку))))

(8) Сформировать пфровскую отчетность за 4 квартал 2016 не пробовали?)

(9) 4-ФСС? Спасибо, пойду обрадую бухов)))

Если у сотрудника все время был БЛ в этом году, то правильно только через корректировку.
А если по кварталу у него есть доход, то можно "поменяться временно с кем-нить доходами"

В целом за квартал будет отчетная сумма, а по месячно будет отличаться по нему данные.

(10) И пенсионный конечно!))

ФСС можно и не исправлять. Там данные "обезличены", а в общей массе минусы по сотруднику не видно.
Однако, тогда придется каждый раз самому корректировать данные в 1С, т.к. она будет делать по своему, перенося в прошлый квартал.

(13) Корректировать квартальные отчеты в 1С