Откуда-то сумма к восстановлению вылезает, если смотреть запросом, то это РН "НДС предъявленный, реализация 0%"

Только легче от этого понимания не становится.
Включен раздельный учет НДС (без использования ставок на 19 счете).

Порядок закрытия месяца у меня такой:
1. Подтверждаем нулевую ставку НДС
2. Распределение НДС по косвенным расходам (они-то и должны распределиться на разную деятельность?)
3. Формирование записей книги покупок
4. Восстановление НДС - вот тут вылазит эта сумма

Можно ли провести анализ моей проблемы типовыми отчетами?

А что непонятно с восстановлением? Распределение НДС происходит по косвенным расходам, которые невозможно отнести на деятельность облагаемую и необлагаемую НДС. Сразу замечу, к вычету можно принимать только НДС по деятельности НДС облагаемой (простите за тафтологию). Если есть продажи без НДС (по ставке 0%), то часть входящего НДС по косвенным расходам не может принята к вычету, и, если такой вычет был произведён в программе, то он восстанавливается документом распределения (у него есть печатная форма, где всё видно). Самому проверить эти суммы можно - коэффициент распределения выручка без НДС / на выручку всего, если не ошибаюсь...

ВОу, а может ли при раздельном учете НДС быть остаток на 19 счете на конец квартала?

(2) Если есть ставка 0%, и есть покупки, по которым предполагается ставка 0%, то может быть. Вообще всем этим заведует бухгалтер, принимать к вычету НДС, который потом пойдёт по ставке 0% бессмысленно - его потом восстанавливать придётся...
А вообще остатки на 19 могут быть, опять же по желанию бухгалтера, а, иногда, и налогово. Это в случае, когда входящий НДС больше исходящего (получается вычет по НДС, соответственно сразу проверка). Налоговые сами, бывает, просят сделайте НДС к вычету, чтобы не заморачиваться с проверками.
Вычет по НДС - право налогоплательщика, а не обязанность, хочет - берёт к вычету, не хочет - никто не заставляет)))) Тут, главное, не переборщить, если в течении 3-х лет вычет не былпринят - считайте его "протухшим", к вычету не примут, его только списывать на затраты...

(3) а что делать с этим "Восстановленным НДС"? Его получается можно просто принять к вычету? А каким документом это делается? ФЗКП?

(4) Восстановленным, в связи с невозможностью принять к вычету? Ну, только не к вычету принимать, включить в стоимость проданных по ставке 0% товаров не получится, потому списать на затраты...

(2) >> может ли при раздельном учете НДС быть остаток на 19 счете на конец квартала?

Да. Это обычная ситуация. Весь НДС распределенный на "Блокируется для подтверждения ставки 0%" может быть предъявлен только после подтверждения ставки 0%.
Если есть хоть одна реализация по ставке 0%, не подтвержденная в том же периоде, то остаток по 19-му счету просто обязан быть.

Кроме того, как справедливо отметили в (3), на 19-м счете может зависнуть остаток по любым поступлениям, по которым бухгалтер принял решение не предъявлять НДС. Помимо уже названных причин еще может быть банальное отсутствие счета-фактуры (накладная есть, а СЧФ потеряли, не довезли или неверно оформили), НДС по сомнительным операциям (разного рода претензионные истории) и пр.

(4) >> что делать с этим "Восстановленным НДС"?

А что значит "восстановленный"?
Откуда он у вас берется, в результате какой операции?

(7) который делается доком "восстановление НДС"

берется он потому что весь входной ндс в 1 квартале был принят к зачету

а ТМЦ лежали и расходовались еще во втором квартале, да еще и по экспортным операциям

(0) Анализ учета по НДС не смотрел?

+9 Сумма вылезает по проводкам или декларации?

(10) по проводкам, анализ НДС не смотрел

получается что восстанавливается сумма и потом снова принимается к вычету ФЗКП

(11) Посмотри анализ, от туда в декларацию идет.
Если с проводками не совпадает, то ищи ручные операции.

Ладно, погляжу

Спасибо всем