Всем привет.
У нас в базе есть контрагенты, расчеты с которыми ведутся в уе.
Но печатные формы Реализации и СФактур выставляются в рублях.
Проблема в том, что при формировании печатных форм "лезут" копейки.
Как избавиться от них - ума не пришложу... :(
Есть переменные: Количество, Цена, СуммаБезНДС, СуммаНДС, СуммаСНДС, КурсВалюты
(Формулы писала не я):
Цена = СуммаБезНДС * КурсВалюты / Количество
Так как КурсВалюты расчитывается тоже из разных слогамых, в результате получаем вот такую штуку:
5451,62 = 21806,49 / 4 и вроде бы все верно! НО!
5451,62*4 = 21806,48 (т.е. разница в 0,01 копеек)
И из-за этой копейки - бухгалтера нам весь моск съели... :(
Как быть? Может по другому организовать расчет?! Но тогда как? :(

ИМХО вы всё упрощаете. Цена может быть 5451,6225 но для печати мы показываем 5451,62, никакой проблемы здесь нет.
Однако проблема копеек действительно периодически всплывает во многих типовых из-за разных алгоритмов формирования печатных форм реализации и с.ф. и формирования проводок.
И ваши формулы далеки от применяемых там алгоритмов.

Как быть? Предложить бухгалтерам придумать собственную арифметику.

Если расчеты ведутся в уе, согласно законодательства (и у вас и у контрагента), то все ок. А если как у многих контор "принято", счет выставить в уе, а реализацию делать в рублях, то у покупателя, который ведет взаиморасчеты в уе с таким лихим продавцом никогда акты сверки не сойдутся. Особенно при предоплатах.

(3) как ни странно, но "согласно законодательства" ТОРГ-12 и с.ф. при расчетах в у.е. должны быть в рублях.

(4) Не в том суть. Суть как перевести валюту в рубли для торг12 и сч.ф. Там весьма хитрая арифметика. И если один ведет учет в уе, а другой просто в рублях, то у них цифирьки никогда не сойдутся. Ну или только случайно)

(5) Это понятно.
Но проблема не сверки с контрагентом(там действительно часто полный ахтунг). А рассогласованность данных внутри базы: ТОРГ-12 одни цифры, в с.ф. другие, в проводках третьи, в регистрах НДС четвертые. В новых типовых появились РС с рублевыми оценками талбичных частей документа, возможно это решает проблему.
А вот в КА1/УПП/БП2 сталкиваюсь с этим регулярно.

(6) В УПП(про нее наверняка знаю:)) просто переоценка таких накладных происходит через одно место. Как левой ногой правое ухо чесать. Долго с этим боролись, победили)

(6) Ну через жпо... Что поделать. Тяжкое наследстве суммовых разниц, НДС с них, счетов-фактур в валюте, переоценки авансов и пр. галиматьи, которую придумывали наши законодатели все эти годы.

(6) Вот, вот...
И ощущение, что - вынь нам и положь, блин!
А то что делать быстро и правильно - разные вещи.

(9) Предложи им счеты или написать письмо в 1С.
По факту сейчас понятно, что эти ошибки в указанной линейке конфигураций исправляться не будут.