Доброго времени суток.
Можно в новой ЗУП сделать, чтобы с сотрудников, которые живут в другом государстве не брались взносы.
Подскажите как это сделать? (живут в другом государстве, но являются штатными сотрудниками)
А так же НДФЛ с них тоже не брался.

Спасибо

Есть ли у иностранца особый статус? Является ли иностранец резидентом РФ или нерезидентом? Какой именно доход выплачивается иностранцу?

И с чего Вы решили, что НДФЛ платить не нужно? Мало того, что нужно, так еще местами и 30%

(1) Все разьяснения почему так в органзации были сделаны аудиторами. Я точно не в курсе. Сказали сделать.
В 2.5 пришлось кодировать. Все отчеты сдавались из нее - никто не придирался.

По поводу НДФЛ - он не удерживается у налогового агента просто.

(2) Может стоит сначала выяснить сначала?

В 3.1 есть флаг "не удерживать у налогового агента" - для большинства начислений можно заменить новыми с этой настройкой, но как это сделать у Отпуска и БЛ? Они в документе предопределенные!!!

(3) Эти сотрудники живут и работают в другом государстве, но штатные
Взносы с них почему должны браться?
НДФЛ просто не удерживается налоговым агентом (какая то договоренность была, что они сами с налоговой расчитываются)

(2) А это не Ваш выбор - удерживать или нет. Это Ваша обязанность.

(5) Вы все-таки разберитесь с (1)

(6) Видимо это необязательная обязанность раз даже 1С (страрается все по закону делать) добавила флаг "не удерживать у налогового агента"  )))

(7) Уже разобрано было, когда я 2.5 дорабатывал.
Сейчас все не помню просто

(1) Вот мне тоже интересно какой вариант подходит для сотрудника, которые живет и работает находясь в другом государстве и является его гражданином?

(8) ИМХО
Сотрудник(штатный) и договорник иностранный, это большая разница.
Вы можете не удерживать, они тогда сами подают сведения и платят,но данные на них подавать обязаны в налоговую.

(4) вряд ли Вы будете начислять бл гражданам другого государства, отпуск можно вносить не типовым документом

(11) Мне говорили, что они сами с налоговой общаются
Т.е. справки 2НДФЛ по ним есть

(8) НК РФ Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами

1. Российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в Российской Федерации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 224 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
...
Указанные в абзаце первом настоящего пункта лица именуются в настоящей главе налоговыми агентами.

(9) Скорее всего это граждане США

(12) Справедливл по поводу БЛ

(15) Киргизии ))

(13) Еще раз - удержать и перечислить не право, а обязанность.

У США свои законы, у них организации не являются налоговыми агентами

(7) Здесь автор прав, это будут доходы от источников за пределами РФ, НДФЛ они не облагаются

Придется делать свои виды расчетов не облагаемые налогами и назначать этим товарищам.

http://www.klerk.ru/buh/articles/143255/

(17) Они резиденты или нерезиденты?

(17) Киргизия в ЕАЭС вроде?

(20) Если доходы в другом государстве, то причем тут ЗУП?

(21) Они штатные и нерезединты (кроме одного)

(2)++

(23) Штатные сотрудники
Живут в другом государстве

(20)++

(24) С нерезидентом разобрались. Теперь со статусом - имеют особый статус?

(28) Имеются в виду:
- иностранец, работающий по патенту;
- иностранец – высококвалифицированный специалист;
- иностранец – резидент страны-члена ЕАЭС;
- нерезидент, являющийся участником госпрограммы по переселению в Россию соотечественников, проживающих за границей;
- иностранец – беженец.

(23) Но платит то российская организация
Тут парадокс, я согласен, но по ссылке в (20) это вопрос разобран, нормативная база приведена

(28) Статус это о чем? ВКС там или беженец....?

(30) ? Ни хрена не понимаю. Если платит организация из, то это доходы в РФ. Или о чем Вы?

(29) Здесь это не важно
Важно где выполняются работы. Если в Киргизии - см.(20), если в РФ иностранцами-нерезидентами - то правы Вы и надо платить НДФЛ.

Я из (0) понял что работы выполняются по месту проживания в другой стране, но пусть автор уточнит этот момент

(28) Просто нерезидент.
Эти люди работают за рубежом и являются гражданами своего государства.

(30) Организации это СМИ. Есть представитеотсиво в другой стране, в котором работают граждане этой страны. Но они являются штатными сотрудниками СМИ

(34) 30% НДФЛ с трудовых доходов.

(35) А я думаю что нет налогов в этом случае
Все делается вне РФ

(35) Кому перечислять НДФЛ? Сотрудники не живут в РФ. Они сами отчитываются с налоговой в своей стране.

(37) Ептыть, в бюджет РФ. Вы являетесь источников дохода, Вы же удерживаете и перечисляете налог.

Как это в 1С сделать без кодирования только вот?

(38) У этих сотрудников нет ИНН. На ком зависнут эти налоги?

(38) Цитата из (20)

Подпунктом 6 п. 3 ст. 208 НК РФ определено, что вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами РФ для целей налогообложения относятся к доходам, полученным от источников за пределами РФ.

Поскольку в данном случае физические лица выполняют работы (оказывают услуги) в иностранном государстве, получаемое ими вознаграждение не относится к доходам, полученным от источников в РФ, а по таким доходам налог на территории РФ не взимается. Аналогичные разъяснения приведены в Письме Минфина РФ от 15.02.2008 №03?04?06-02/14.

(35) 13

(42) В налоговую сдаются справки о невозможности удержать НДФЛ

Можли все это реализовать в ЗУП 3.1 без кодирования?

(43) https://www.audit-it.ru/articles/account/tax/a38/879311.html

(41) Это не то. Это если российский гражданин за рубежом доход получил.

(46) Упорный ты, привожу тот вопрос полностью

Организация заключила гражданско-правовые договоры с гражданами Казахстана, в соответствии с которыми работы выполняются на территории Казахстана. Каков порядок уплаты НДФЛ с выплат, производимых по гражданско-правовым договорам иностранным гражданам?

Как указывается в вопросе, организация заключила гражданско-правовые договоры с гражданами Казахстана, в соответствии с которыми работы выполняются на территории Казахстана. Подпунктом 6 п. 3 ст. 208 НК РФ определено, что вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами РФ для целей налогообложения относятся к доходам, полученным от источников за пределами РФ.

Поскольку в данном случае физические лица выполняют работы (оказывают услуги) в иностранном государстве, получаемое ими вознаграждение не относится к доходам, полученным от источников в РФ, а по таким доходам налог на территории РФ не взимается. Аналогичные разъяснения приведены в Письме Минфина РФ от 15.02.2008 №03?04?06-02/14.

Давайте представим, что так можно делать)))
Можно ли мне реализовать это без кодирования?

(48) Давай ты руки уберешь от кодирования до окончания пыток ваших гениальных аудиторов.

http://nalog-nalog.ru/strahovye_vznosy_2017/nachislenie_strahovyh_vznosov/strahovye_vznosy_i_nalogi_dlya_nerezidentov_2017/
Особенности налогообложения нерезидентов читаем

(48) Дык писал уже что делать: создавать набор видов расчета для иностранцев. У этих ВР не будет обложения никакими налогами. И б/л им скорее всего оплачивать не надо

(43) Липа. Вы выплачиваете и доход, а значит имеете возможность его удержать. Это обязанность, а не право.

(47) Я читаю НК. В частности название приведенного Вами пункта - "Для целей настоящей главы к доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации, относятся". Вы считаете, что НК РФ действует и на казахов тоже? Причем на территории Казахстана? Я читают это как "доходы российских граждан, полученные от источников за пределами...."

(51) Для начала необходимо разобраться с их статусом. А то написано много, но ни фига не понятна их роль. (49) прав.

(52) Не, ну если доходы российских граждан от источников за пределами РФ не облагаются, то доходы иностранцев от таких же источников не облагаются и подавно

Уже не один год сдавали 2НДФЛ о невозможности удерждать налог. Думаю если бы что было неверно, то давно прибежала бы проверка.

(54) Вы правы. Задал вопрос специалисту по "иностранцам" - если подразделение российской организации зарегистрировано в другом государстве и имеет трудовые отношения с нерезидентами, то на основании п.1 ст. 207 НК и п.3 ст. 208 они не признаются налогоплательщиками.

(56) Значит можно больше не пытать "наших гениальных аудиторов" ? )))

Сложность с заведением нового отпуска.
В документе как 1С узнает какой вид расчета вибирать, для "местных" или для "иностранцев". В отпуске нельзя укащать вид расчета для основного отпуска.
Или можно?

Не получается с новым отпуском.
Все равно программа не смотрит какой отпуск назначен сотруднику основным в остатках отпускуов, а ставит предопределенный.
Хотя его в остатках отпусков я сказал не использовать!

Даже если заменить в документе отпуск (старый) на новый с помощью обработки, то отчет "Справка по отпускам" все равно пишет про предопределнный отпуск

А еще оказывается есть командировки (((

Спасибо откликнувшимся!!!
Буду думать как сделать проще.

(56) Рад что совместно удалось найти решение. Спасибо Вам за полезное участие в теме

(55) Сомневаюсь что такая справка нужна.
Вот если налог надо удерживать, но сделать это невозможно - тогда делается справка. А тут налог изначально не требуется взимать.
Для всех отсутствий с оплатой по среднему я бы смотрел в сторону дока Отсутствие с сохранением оплаты. Придется наделать для него разных ВР. Вот с ходу такое видение.

(62) Спасибо за наводку.
Поковыряюсь!

(62) В документе можно использовать разные виды расчетов?
чтобы указать разные способы расчета (по календарным как отпуск или по рабочим как командировка)???

(64) Че бы и нет ?
На вкладке Оплата выбираешь нужное Начисление. А с аудиторами неплохо бы все же побеседовать на предмет как считать киргизским товарищам такие оплаты

(65) Я думаю там уже проговорили с аудиторам этот момент.
Бухгалтера тут продвинутые )))
И курсы посещают и чуть что консультируются у своих юристов
А потом уже ко мне со своими хотелками

(66) Ну раз все известно тогда в чем вопрос ?
Берете у этих продвинутых бухгалтеров описание начислений и реализуете их

(67) в (0) то был вопрос как сделать чтобы не брались ни взносы ни НДФЛ?
)))
А облагать или не облагать вопроса я не задавал )))

Сейчас базы нет под рукой.
Как появится буду пробовать!
Спасибо

(56) тогда подразделение само должно считать им зарплату и уплачивать за них налоги по законам страны регистрации

(68) Доход у них от источника за пределами РФ ? Вы сможете это доказать ?
Тогда введи новый вид начисления и отключи удерживать
НДФЛ, ПФР, Соцстрах , (травматизм - пытаем аудиторов)

(70) Подумал над этим.
Только сложность с отпуском и командировкой
Почитайте выше ))

В (62) посоветовали как можно попробовать с отпуском и командировкой

1С говорит в КОРП версии все реализовано.
Только есть ли КОРП для бюджетников?

(8) Это в случае если тот сам платит налоги

(74) Ясно.Спасибо

(62) Пытаюсь поиграться с "Отсутствие с сохранением оплаты", но не могу туда виды расчета запихнуть.
При подборе ВР в документ уже стоят фильтры.

Сложновать получается.

Может еще можно как организовать необложение НДФЛ и взносами сотрудников?

Решил менять конфигуратор.
Сначала хотел сравнить с КОРП, но не нашел.
В ЗКГУ в параметрах функций и процедур есть ДоходПолученНаТерриторииРФ. Думал он из КОРП приехал, только не используется. Жестко указал, что он ИСТИНА, но не сработало.

Создал новый регистр сведений, где указываются физлица, которым не надо считать НДФЛ
В этой функции УчетНДФЛ.СтрокаСведенийОДоходах сделал проверку на новый регистр сведений.
Итого - четыре измененные строки в УчетНДФЛ.СтрокаСведенийОДоходах

Может можно проще было?

(77)

В ЗУП 3.1.3 КОРП вашу задачу можно решить штатными средствами. Там добавлена возможность (с какого точно релиза не скажу, но в 3.1.3.274 точно есть) для обособл. подразделения указать статус ЗАГР, сотрудникам такого подразделения установить статус Нерезидент. И все, доходы сотрудников такого подразделения не будут облагаться НДФЛ. Более того, при начислении таких доходов можно выбирать от какого источника он получен и таким образом управлять НДФЛ.

Осталось надеяться что КОРП вы сможете поставить

(78) Спасибо.
Я знаю про КОРП. Только кто ж будет за него доплачивать?
Я в (77) хотел с КОРП сравнить, потому как в ПРОФ нашел параметр процедуры "ДоходПолученНаТерриторииРФ"

Но уже поздно - сделал доработку (всего три 5 строк кода в типовом модуле). Думаю справлюсь с обновлением)))