|
БП 3.0 Корректировка поступления | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
varyag
02.07.18
✎
10:23
|
Здравствуйте. Бухгалтер сделала корректировку поступления - сумма была уменьшена.
В проводках корректировки нет движений по регистру "НДС Предъявленный", а должны ли они быть при уменьшении сумму? |
|||
1
varyag
02.07.18
✎
10:44
|
up
|
|||
2
varyag
02.07.18
✎
11:08
|
Забыл сказать - Вид операции "Корректировки поступления" "Корректировка по согласованию сторон"
|
|||
3
unregistered
02.07.18
✎
11:15
|
А зачем?
При корректировке в сторну уменьшения запись делается в книгу продаж - регистр "НДС Продажи". Запись в НДС продажи есть? |
|||
4
varyag
02.07.18
✎
11:16
|
||||
5
varyag
02.07.18
✎
11:16
|
Вот проводки..
|
|||
6
varyag
02.07.18
✎
11:18
|
Записей в НДС Продажи нет. Корректировочный с/ф делает движения в РС Журнал учета счетов-фактур с нулевыми суммами...
|
|||
7
unregistered
02.07.18
✎
11:20
|
При раздельном учете НДС и корректировке в текущем периоде (НДС еще не распределен и не предъявлен к вычету) это правильные проводки.
Уменьшать НДСПредъявленный смысла нет т.к. он у вас весь распределяемый по данному поступлению. А вот уменьшить суммы к распределению нужно. Что и сделано движением в приход на минус по регистру "НДС раздельный учет". |
|||
8
unregistered
02.07.18
✎
11:28
|
+ к (7) Собственно после распределения НДС в конце квартала и формирования записей в книгу покупок попадёт сумма НДС по этому поступлению, уменьшенная на величину корректировки, - 690392.68-54493,90=631898,78
|
|||
9
varyag
02.07.18
✎
11:30
|
(8) Спасибо огромное, значит всё верно.)А еще может тоже подскажете
|
|||
10
varyag
02.07.18
✎
11:34
|
Некоторые документы делают проводку на 90й счет. Причем часть суммы. Бухи говорят нам она не нужна. Может где то настраивается это?
https://img-host.ru/V6be.png |
|||
11
unregistered
02.07.18
✎
11:45
|
Не знаю.
Надо смотреть исходное поступление, корректировку, наличие каких-то дополнительных операций (поступление допрасходов, например) по поступлению 00БП-003507. |
|||
12
varyag
02.07.18
✎
11:51
|
(11) BcИсходное поступление не делает проводок на 90й счет, доп. операций тоже не нашел. Спасибо еще раз, буду искать
|
|||
13
unregistered
02.07.18
✎
12:08
|
Ну предположим, что часть из материалов, стоимость поступления которых мы сейчас корректируем, уже передали в производство или продали (короче - списали).
Тогда проводка 90.02 - 60 - это корректировка себестоимости списания этих материалов. Надо разбираться. Я с подобными историями с материалами и товарами не сталкивался. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |