|
ЗУП 3.1. Отчет Анализ НДФЛ по месяцам | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Sun125
18.09.18
✎
17:00
|
Конфигурация ЗУП 3.1.7.
Много конечно написано про отчет Анализ НДФЛ по месяцам, что он отражает данные налогового учета, отличается от свода. С этим понятно. У меня такой вопрос: почему при проведении выплаты по сотруднику уменьшается сумма в колонках "Начислено", "Исчислено НДФЛ"? |
|||
1
zak555
18.09.18
✎
17:03
|
возможно идёт сторно
|
|||
2
zak555
18.09.18
✎
17:10
|
Открой регистр налогового учёта по НДФЛ -- там всё видно
|
|||
3
SleepyHead
гуру
19.09.18
✎
06:24
|
(0) Сравни дату получения дохода в документе начисления и дату выплаты. Скорее всего, доход у тебя незарплатный, дата получения дохода в документе начисления в прошлом месяце относительно даты выплаты.
Ведомость на выплату сторнирует доход по исходной дате получения в документе начисления и перебрасывает его на дату выплаты. Потом делаешь анализ НДФЛ, и по исходному месяцу налогового периода доход уменьшается. А анализ делаешь, скорее всего, по исходный месяц и не видишь приращения дохода в следующем. |
|||
4
zak555
19.09.18
✎
08:36
|
(3) товарищи из 1с никак не могут понять, что предполагаемая дата выплата получения дохода в документе начисления -- источник ошибок
|
|||
5
SleepyHead
гуру
19.09.18
✎
08:50
|
(4) Полностью согласен, только выскажу мое мнение - уточнение этой даты в документе выплаты - медвежья услуга бухгалтеру. Он вообще перестает понимать, что происходит, а НДФЛ пересчитывается до тех пор, пока эти даты не устаканятся
Особенно весело было наблюдать, как выплата отпуска 20.12.2017 превращалась в выплату от 09.01.2018, и к черту летел отчет по НДФЛ за 2017 год. |
|||
6
Кай066
19.09.18
✎
08:52
|
(5) такого не может быть. 09.01.2018 это крайняя дата перечисления налога
|
|||
7
zak555
19.09.18
✎
08:56
|
(6) крайняя дата перечисления ндфл зависит от фактической даты выплаты
|
|||
8
zak555
19.09.18
✎
08:57
|
(5) так ты док выплату не делай, но сделай документ справка НДФЛ и туда попадут данные, которых быть не должно
|
|||
9
Кай066
19.09.18
✎
09:00
|
(7) Спасибо, копетан. Дате выплаты 20.12.2017 соостветствует крайняя дата выплаты 09.01.2018
|
|||
10
hhhh
19.09.18
✎
09:16
|
7) выплаа отпускных должна быть минимум за 4 дня до отпуска. , он это имеет в виду. Если фактически отпускные были выплачена аж через 3 недели, то бухгалтерия какая-то вообще безбашенная
|
|||
11
Кай066
19.09.18
✎
09:26
|
(10) Выплата и была 20го, просто в 6-НДФЛ она попадёт за 2018г, т.к. дата перечисления налога для 20.12.17 будет 09.01.2018
|
|||
12
zak555
19.09.18
✎
09:34
|
(9) учи матчасть
(10) не путай ТК и НК (11) правильно выплата по сути позже -- поэтому дата исчисления ндфл в следующем периоде |
|||
13
Кай066
19.09.18
✎
09:39
|
(12) Я прекрасно знаю матчасть.
|
|||
14
Кай066
19.09.18
✎
09:42
|
(12) Выплата не позже.
6-НДФЛ строится не по дате исчисления, а по крайней дате уплаты. Для отпуска это последний день месяца. Для 20.10 это 31.12.17. Но 31.12.17 это выходной, так что переносится на след раб. день. А след. раб. день 09.01.18. Учи матчасть |
|||
15
SleepyHead
гуру
19.09.18
✎
09:50
|
(6) Еще как может, если плановая дата отпуска была 29.12, но у бухгалтера каша в документах, и часть отпуска выплачена 29.12, а остаток 09.01.
|
|||
16
SleepyHead
гуру
19.09.18
✎
09:51
|
(13) К знанию матчасти еще бы неплохо добавить некоторый опыт работы с ЗУП 3.1.
Если бухгалтер не следит за тем, как документы начисления разложились на выплату, то может быть еще и не такое :) |
|||
17
zak555
19.09.18
✎
09:51
|
(14)
ЕЩЁ РАЗ отпуск планировалось выплатить в декабре 2017, но по факту выплатили в анваре в 6нфдл за 2017 не будет этого начисления |
|||
18
Кай066
19.09.18
✎
09:51
|
(16) 7 лет опыт в ЗУП
|
|||
19
SleepyHead
гуру
19.09.18
✎
09:51
|
(17) Да ладно тебе, он просто невнимательно прочитал.
|
|||
20
Провинциальный 1сник
19.09.18
✎
09:52
|
(5) "уточнение этой даты в документе выплаты - медвежья услуга бухгалтеру"
Это конечно так, но какой другой способ вы можете предложить, чтобы реализовать эту дурацкую хотелку правительства? |
|||
21
SleepyHead
гуру
19.09.18
✎
09:52
|
(18) Ну, давай годами мериться, я с 1995 и начинал с ЗУп для дос версии 3.0 :)
|
|||
22
Кай066
19.09.18
✎
09:53
|
Его и так и сяк не будет, т.к. крайний срок для декабрьской выплаты 09.01.18, т.к. 31.12.17 выходной
|
|||
23
zak555
19.09.18
✎
09:55
|
(20) даты выплаты априори не должно быть в доках начислениях (крмер зп), согласно НК
лбы, которые добавили эту дату в больничные/отпуска не способны понять, как они напортачили причём им это объясняли несколько человек |
|||
24
SleepyHead
гуру
19.09.18
✎
09:55
|
(20) Я и реализовал. Сделал отчет по контролю НДФЛ и ловлю такие переносы дат.
Я сейчас выскажу мнение, с которым многие не согласятся, но мой метод реально работает, если им пользоваться, особенно в больших организациях. Бухгалтер вводит плановую дату выплаты. Потом про нее забывает. Выплачивает другой датой. В тот момент, когда ведомости УЖЕ сформированы, но еще НЕ выплачены фактически - запускаем мой отчет, который ловит переносы дат. Если таковые обнаружены, делаем ведомости непроведенными, меняем предполагаемую дату выплаты на правильную, пересчитываем НДФЛ при необходимости в документе начисления ЗП. Формируем ведомости на выплату заново. Это требует дополнительных проверок и времени? Да, требует. Экономит это время бухгалтеру в конечном счете? Еще как экономит, потому что бухгалтер не ловит ошибки выплаты в конце квартала/года, а ловит их сразу и по возможности исправляет. |
|||
25
zak555
19.09.18
✎
09:55
|
(22) если выплатили в январе , то крайняя дата будет +1 день от даты выплаты
|
|||
26
SleepyHead
гуру
19.09.18
✎
09:56
|
(23) Вы правы, но такое положение вещей всего лишь следствие бардака в НК. Слишком усложнен учет.
|
|||
27
zak555
19.09.18
✎
09:58
|
(24) странно, зачем это делать?
зуп3 прекрасно отрабатывает ситуацию, когда месяцНачисления <= ДатаПреполагаемаяВыплата<=ДатаФактическойВыплаты его корёжит лишь, когда месяцНачисления >= ДатаПреполагаемаяВыплата |
|||
28
Кай066
19.09.18
✎
09:59
|
(25) не позорься
НК РФ Статья 226. 6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ecfd690acbabfd266e9d5c4ac0275726d4d0a7c1/ |
|||
29
zak555
19.09.18
✎
09:59
|
(26) в НК всё очень просто и ясно
там 3 статьи всего лишь |
|||
30
Кай066
19.09.18
✎
09:59
|
и учи матчасть
|
|||
31
zak555
19.09.18
✎
10:00
|
(28) да, тогда не позднее января нужно перечислить
(30) мне уже не надо ) |
|||
32
SleepyHead
гуру
19.09.18
✎
10:00
|
(27) За тем, что я описал в первом примере с отпуском.
люс всегда проверяю, насколько правильно документ начисления разложен по выплатам - от этого зависит правильность удержания НДФЛ. |
|||
33
zak555
19.09.18
✎
10:03
|
(32) править дату в доке начисления не совсем правильно
|
|||
34
Провинциальный 1сник
19.09.18
✎
10:05
|
(29) Дьявол кроется в деталях. Когда не было требования отчитываться по НДФЛ с каждого начисления - налоговую устраивала общая цифра за год в целом в отчетности 2ндфл. Так, что НК не поменялся, но поменялась отчетность, и то, что было неважным раньше, стало важным.
|
|||
35
SleepyHead
гуру
19.09.18
✎
10:13
|
(33) Что конкретно здесь неправильно и почему? Выше я написал, при каких условиях это можно и нужно делать.
|
|||
36
SleepyHead
гуру
19.09.18
✎
10:15
|
(34) НК поменялся в 2016 году, а именно пункт 3 статьи 226 НК РФ. До 2016 года не было требования вести учет в разрезе дат получения дохода, вели в разрезе месяцев налогового периода.
|
|||
37
zak555
19.09.18
✎
10:16
|
(34) НК изменилось
появилась дата получения дохода |
|||
38
Провинциальный 1сник
19.09.18
✎
21:41
|
(37) И появилось требование отчитываться в разрезе сроков перечисления НДФЛ.
|
|||
39
zak555
20.09.18
✎
08:56
|
(38) не когда надо перечислить, а крайние даты перечислений
|
|||
40
zak555
20.09.18
✎
08:59
|
(39) но дата крайняя дата перечислений НДФЛ зависит от даты получения дохода
И она не равна дате выплаты, только для начисления ЗП Следовательно дату дохода надо выполнить из доков отпуск, больничных и т.д |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |