Здравствуйте.

Конфигурация erp 2.4.3.167.

От поставщика получили штраф за просрочку. Штраф без НДС, при этом сумма штрафа не должна включаться в распределение входного НДС (и не спрашивайте почему она не должна туда включаться, бухгалтер так сказал). Собственно как его отразить? Пробовал и обычной реализацией и реализацией услуг и прочих активов, всё равно сумма включается в распределение входного НДС.

(0) реализация увеличивает задолженность контрагента перед нами, почему она выбрана как инструмент отражения штрафа, который должен увеличивать нашу задолженность перед контрагентом ?

(1)реализация выбрана, потому что должна увеличиться именно задолженность контрагента перед нами. Контрагент должен заплатить нам штраф за просрочку поставки товара.

(2) в налог на  прибыль в какой раздел штраф должен попасть ?

(3)во внереализационные доходы (лист 2, приложение 1, строка 100)

(4) тогда о чем топик ?
чтобы исключить из базы распределения нужно пилить

(4) Д 76.02 К91.01

мы делаем Списание задолженности

(5) о том, что штраф должен попасть в налог на прибыль, но НДС на 26 счет списываться не должно

а сейчас делаем реализацию с услугой "штрафы, пени", ставим "без НДС", сумма реализации при расчете НДС попадает как "не облагаемая НДС" и часть НДС списывает на 26 счет

(8) зачем так сложно??? начислять штраф Реализацией-это ж надо было додуматься...

(7) что-то мешает открыть документ РаспределениеНДС в конфигураторе ?

(10)если расскажете как проще и правильнее буду признателен

точнее прошлый к (9), а не к (10)

(11) так что мешает ?

(11) так я же написала выше...
Вы начисляете поставщику штраф за просрочку поставки товаров:
Д 76.02 К91.01 Документ Списание задолженности
Они вам оплачивают штраф:
Д51 К76.02 Поступление б/н ДС, тип операции Возврат от поставщика

(13)надежда, что знающие люди подскажут как правильно оформить

(15) сделайте мой вариант в базе и покажите резалт ГБ

(16)Благодарю, сказали то, что нужно