Добрый день, Коллеги!

Подскажите  как отразить передачу образцов товара на безвозмездной основе и при этом выписать ТОРГ-12.

(0) Аналог тары (залоговая стоимость)?

мне кажется самое простое - пробить по символической цене

В УТ/КА/ERP ни в одной из этих конфигураций на данный момент не реализована отгрузка по нулевой цене.
Проект запланирован к разработке.

(3) а просветите, в чем вот такая жуткая трабла, что нет возможности оформить реализацию по нулевой цене?

(4) Да ты что!!!! Неуж-то не ясно? А перечисление НДС, а налог на прибыль, а кассовый чек? Фискальные органы?! Да на хромой кобыле?! Мы вам попродаем по нулевой цене (и строго так пальчиком)

(4) Скорее всего потому, что затраты ты должен отнести не на 90.02, а на статью типа маркетинг-44, и потом ее закрыть

(6) А что, нет возможности СПИСАТЬ выданные образцы на необходимую статью затарат (а счф оформить отдельно если необходимо)..?

(7) Это гипотетически, тоже никогда не понимал этих требований

(7) плюсую. насколько помню всю жизнь списывали на "представительские расходы".

(0) если нет кодера, то реализация по любой цене - печатная форма - очистка сумм - удаление реализации - внутреннее потребление

Всем спасибо!

Типового механизма нет - будем пилить.

У нас все чуток сложнее. Есть несколько организаций в разных странах, продаем все с одного склада, а доком передача товара (интеркампани) делаем печ формы на машину (между организациями). Поэтому нам удобнее было бы делать эту операцию через РТУ т.к. потом будет нужен док интеркампани который содержал бы этот товар.

А еще страшно не хватает рег валюты в разрезе Организаций.

(11) Если списываете чужой товар, то по интеркампани всё равно будет передача.

Очень не хватает в УТ\КА\ERP аналога документа в БП3 "Передача товаров" с видом Безвозмездная передача
Для оформления безвозмездной передачи необходимо выбрать в поле Вид операции операцию Безвозмездная передача.  Поле Получатель заполняется при передаче ценностей определенному лицу.  
Табличную часть можно заполнить по данным документа: Поступление (акт, накладная), нажав на кнопку Заполнить. В поле Цена необходимо указать рыночную стоимость товара, с которой будет исчисляться НДС.
По умолчанию сумма расходов и сумма НДС учитываются на счете 91.02.

На основании документа Передача товаров можно зарегистрировать документ Счет-фактура выданный по гиперссылке Ввести счет-фактуру. В счете-фактуре автоматически указывается номер и дата счета-фактуры.
Для организаций, использующих Раздельный учет НДС, сумма "без НДС" включается в 7 Раздел Декларации по НДС.

(12) Мне нужно не только списать товар, но и выписать сопроводительные документ до получателя - Клиента (Торг 12, Инвойс в зависимости куда уедут образцы).