Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, кто знает!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1529)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.61)

Продаём покупателю товар.
Договор с покупателем (и соответственно, счет на оплату) в валюте – оплата в рублях.
В книге продаж все верно:
Итого без НДС 1 039 750,25
НДС 187 155,04
Итого с НДС 1 226 905,29


Не идут копейки в торге и СФ у "Итого без НДС" и "НДС"
и по позиции №2 - цена без НДС не совпадает тоже на копейку в торге и СФ.

В настройках договора пробовали менять с НСД сверху - на НДС в том числе...-не помогло...

Почему так? И как это исправить?

Вот ссылка на скриншоты и файлы:
https://cloud.mail.ru/public/5amY/NrRaEEkYf

У меня в валюте от поставщика копейки не идут до 10 копеек.

Никто не заморачивается

(0) Открывай и смотри, почему в СФ идет такой перерасчет.

Это все через тендер. И окончательный платеж заказчиком не сделан нам по причине, что в отгрузочных документах ошибка. Нам платеж не сделан, как тут не заморачиваться...Пока ищем крайних..

Вопрос задаем - по причине того, что 1С облачная и их тех. поддержка ответила нам:
"Здравствуйте.

Показали ошибку методистам.
Предложили взять вашу базу и попробовать выписать эти документы с другими настройками договора.
Если получится решить вопрос, то будет дополнительный счет, т.к. работы не технического характера.

Просьба подтвердить платные работы.".

У нас нет штатного программиста...

(5) Пападос...

Когда день отгрузок - бухгалтер экспорт в эксель и ручками правит..С прошлой пятницы тех.поддержка все решает наш вопрос...Ваше мнение - это косяк их облачной 1С? или все таки работы не технического характера ;)

конфа типовая, с поддержки не снята, доп примочки-изменения не вносились

(0) никак. Там почему то грубо говоря ндс для торг и сф разными процедурами рассчитывается

подскажите правильно ли такое решение можно применить?:
сделать внешнию печатную форму (с авторегом) для документов реализации (торг12) в которой реализовать алгоритм расчета совпадающий с расчетов в С/ф

чтоб код типовой не править и не создавать проблем с посл. обновлением

(11) Значит так...
У меня: 8.3.12.1529, бухия 2.0.66.62.
Сделала договор в уе. Завела цены (на прошлый день в уе, НДС в т.ч.). Сегодня делаю реализацию и СФ - различий нет. Совсем нет.
Думай.

(12) Уточнение - по договору - был аванс 50%!!!
если аванса не было - то в отгрузочных все совпадает...

1С засчитывает имеющиеся авансы от покупателя по курсу на дату оплаты аванса к этому она плюсует неоплаченный покупателем «хвостик» по курсу на дату выставления ТОРГ-12 и счета-фактуры.
В результате рублевые суммы в ТОРГ-12 и счете-фактуре по каждой позиции расходятся на копейки.

(13) Об этом нужно было говорить сразу.

Извините! Бухгалтерию сами пытаем...;)

(12) Сэмулируйте пожалуйста!!! в Вашей с авансом - будет ли расхождение?

(17) Сделала аванс (21.11).
В проводках: есть зачет аванса, разные курсы. СФ - отменила проведение, перепровела.
Цены и сумма НДС в СФ и Торг - абсолютно равны.
Сумма без НДС и сумма с НДС - изменились (на одну копейку, я брала 2 позиции по 2 шт).
Общая сумма СФ равна сумме Торг.

+ (18) Там у одной позиции минус копейка, а у другой плюс копейка.

(19) Понятно! Резюмируем - косяк 1С? нам предъявлять облачной 1С?

(19) Грубо - я купил продукт, а он не как надо работает?

+ (18) В СФ все итоговые суммы равны итоговым Торг.

(22) У нас не так..не итоговые разнятся..

(22) Не подскажите как сделать, чтобы все цифры промежуточные были равны везде?А то ручками в экселе каждый раз подгонять это не решение...
или только так?
подскажите правильно ли такое решение можно применить?:
сделать внешнию печатную форму (с авторегом) для документов реализации (торг12) в которой реализовать алгоритм расчета совпадающий с расчетов в С/ф

чтоб код типовой не править и не создавать проблем с посл. обновлением

(24) Подожди... Я пытаюсь тут разгрести...

у нас такое же в УПП со скидками: если взять ТОРГ-12 и в ней умножить цену на количество - будет сюрприз...

(24) Общий модуль -> УчетНДС -> проц. РаспределитьСуммуПоСтолбцу, а она в свою очередь используется в ПерезаполнитьСуммыПоУЕвРублях...
Короче, при печати в СФ происходит перерасчет из валюты в рубли...
На фига это всё - вопрос... Если СФ должна распечатать (!!!).
ИМХО, я бы сделала вн. печ. форму, которая печатает из накладной. Безо всяких перерасчетов.

(27) Большое спасибо!!! Остановимся на Вашем варианте - попросим владельцев облачной 1С сделать нам за отдельную плату внешнюю печатную форму...Наши бухгалтера будут просить печатную торг на основе счет-фактуры...

(27)
Нам нужно сделать одну внешнюю печатную форму ТОРГ12_Внешняя на основе данных из счет-фактуры
и
вторую внешнюю печатную форму Счет-фактура_Внешняя на основе данных из ТОРГ12. Сколько это примерно будет стоить? Предложения можно на почту [email protected]

И сколько по времени это занимает! Звонили по объявлениям - все берут по часово...а на конкретный вопрос сколько по времени менять колесо у машины не отвечают :)

(30)Потому, что порядок замены колеса гораздо понятнее )

(20) а почему нет? Напишите тикет в поддержку.

(32) Тех поддержка с прошлой пятницы пытается оперативно ответить нам ;)...пока без результата...

(33) а это не важно.Купили же не просто софт но и сопровождение при нем.Надо дождаться ответа.А на время реакции саппорта - ответ что ждемс.

Все на замках и никаких допилов самопалов это плюс.

(33) У вас не совсем типичная проблема...
Реализация - в валюте (ну, типа того), а печ. форма - в рублях. Поэтому идет пересчет. И в Торг, и в СФ.
Если до пятницы никого не найдете - стукнитесь.

(36) OK! Спасибо Вам!!!