Пришло письмо из налоговой приблизительно такого содержания

"Согласно представленной бухгалтерской отчетности  за 2017г. стоимость основных средств составила 500 000, остаточная стоимость имущества по налоговой декларации по налогу на имущество на имущество за 2017 г. составила 200 000.

Прирост основный средств согласно бухгалтерской отчетности за 10 лет (2007-2017г.) составил 600 000, ндс подлежащий уплате восстановлению в 2017г. составил 11 000 ( (600 000*18/100)/ 10 ).

Удельный вес льгот (без займов) составил 20%

Сумма НДС к восстановлению составила 2000 (11 000 * 20%). Согласно представленной НД по НДС за 4 квратал 2017г. в приложении 1 К разделу 3 отражена сумма подлежащая к восстановлению 300р. Таким образом не восстановлен НДС в размере 1700р."



Насколько я понимаю в 1 приложении раздела 3 отражаются только НДС восстановленный по объектам недвижимости. И только покупка/модернизация с 2012 года.

Причем тут все имущество? Даже если недвижимость из имущества, если оно приобретено до 2012.

Кто с таким сталкивался? Что делать? Куда бежать?

гл.бух?если нет то пусть думает сама

(0)  1700р
поржал

(1) Да тут много кто есть. Только есть нюанс. Я сам тут сильно переписывал заполнение этого приложение. (в УПП, в этом плане, бред полный). И на козлодерню меня потащат.

(2) Я немного округлил циферки.

Кто чего подсказать может? Как декларацию по имуществу можно с восстановлением НДС связать?

(5) а зачем нам делать работу ГБ ?

(6) А зачем ты везде лезешь с бессмысленными вопросами?

(6) У тебя комплекс походу, серьезный, самоутверждаешься где только возможно

(6) Хочешь поговорим об этом?

(5) сравни , что типовой механизм заполнит

(6) Из человеколюбия и сострадания.

Поставлю вопрос по-другому. Насколько я понимаю заполнение 1 приложения раздела 3 НД НДС происходит так.

Берется НДС входящий на покупку и модернизацию недвижимости, если в стоимость ОС входят покупки без НДС, то этот НДС не учитывается (что уже означает, что декларация по имуществу в принципе не коррелируется с декларацией по НДС).

НДС входящий берется с 2012г.

Процент восстановления считается по каждому году. Т.е. если декларация за 2017 год, то и берется процент выручки без ндс/0% за 2017, а не за 10 лет.

Так?

(10) ТИповой механизм это бред.
1. Должно быть разделение на покупку / модернизацию.
2. Должно быть разделение по годам. Допустим купили в 2013г. в 2014 модернизировали это должно учитываться по-разному.
3. Суммы могут приходить не только через покупку, а и с других счетов.

(9) а ты что-то понимаешь в регламентированном учете ?

Больше никто ничего толкового не подскажет?

(14) Обратиться в ИФНС не предлагать?

(15) Это в планах. Пока дозвонится не получается.