Доброе утро!
Вводные: ЗУП 3.1.8.216, 8.3.12.1685, перенос из двойки на 31 декабря.
Пособие по уходу за ребенком (за счет работодателя, ЕНВД):
- назначение = пособие до трех лет.
- фикс. сумма.
- НДФЛ облагается (2760, прочие доходы).
Начисление ЗП за январь 2019 - пособие есть, НДФЛ нет. За февраль - есть НДФЛ.
Чего не хватает в январе?
Спасибо.

Идей нет?

Никто готовить не умеет?

ну... у меня тоже есть пример с вычетом, который по неведомой для меня причине в одном месяце светится, что он есть, но не учитывается - причина не ясна. Тут аналогичная тема.

(3) Вот я и не пойму: готовить не умею или продукты протухли...

(1) Откройте регистр налогового учета НДФЛ, смотрите записи с кодом 2760, похоже, у вас начисление пособия в январе, предварительная дата выплаты в январе, фактическая в феврале. При начислении ЗП за февраль НДФЛ и начислился.

2760 - это же код дохода для матпомощи или бывшему работнику, вышедшему на пенсию по инвалидности.. Странный выбор. Смотреть тогда нужно, как перенеслись вычеты к этому доходу в регистре учета доходов для НДФЛ.

Пишите в скайп, помогу, если готовы дать удаленный доступ.

а разве облагается оно ? или это сверх 50 р по воле работодателя ?

(0) Разве пособия, что до полутора, что до трех лет облагаются? Это ж 50 руб и их еще облагать?
Я может чего уже пропустил?

(6) Все верно. 2760 этож мат помощь

(5) HY - учет доходов для НДФЛ: дата получения = 10.02.
И что?
А почему ЗП в начислении есть?

(9) У меня аж язык заплелся от удивления :-)

(8) (9) Работодатель богатый и (главное!) добрый: 950 рэ сверху.

(6) В учете доходов по этому сотруднику нет больше ничего.

(11) Ну а что, вполне логично, добавить как матпомощь и вывести из-под налогообложения 4000 в год.

(10) В учете доходов сумма дохода заполнена, а сумма вычета заполнена? Я так понял, запись в учет дохода попала переносом, или неправильно понял?

(15) Да (перенос), нет не заполнена.
Удаляла (из переноса) - безрезультатно.

(16) Суммы скидки нет, логично, что при начислении ЗП за февраль был посчитан НДФЛ с суммы матпомощи.

После того, как удалила из данных переноса, нужно зарегистрировать сумму матмомощи документом "Матпомощь", и пересчитать ЗП за февраль.

(17) А зачем регистрировать мат. помощь? В расчете ЗП она есть.
Меня интересует - почему НДФЛ по пособию не рассчитывается в начислении ЗП?

(18) Были похожие ситуации.
Перед выплатой проверяли НДФЛ с помощью своего варианта отчета "Анализ НДФЛ". Он выдавал ошибки, что не верно посчитан - реально не считалось.
Ставил руками. В след месяце вроде нормально потом протекал расчет НДФЛ.
А вчерась с матпомощь не считается НДФЛ в аванс. Если поставить что выплата "С зарплатой", то НДФЛ появляется. Это только в одном человеке так.
Видимо на расчет НДФЛ влияют еще звезды, Солнце, Луна и т.д....

(18) Затем, что если вы обозвали это начисление матпомощью, то расчет скидки из дохода надо проводить в документе по начислению матпомощи, иначе при начислении вы остаетесь без скидки и считается НДФЛ.

(19) Надо было мой отчет покупать, он точнее ))

(20) Делаю мат. помощь (док-т) за январь - нет никаких цифр (результат, скидка, НДФЛ).
ЗП (естесственно) отменена.
Затем - начисление ЗП (январь) тот же результат.
Повторяю: почему НДФЛ (для пособия, мат. помощи) считает в след. месяце? Ты ответить можешь?

(22) Нет, я по фотографии не гадаю.

Выложите два регистра накопления: Сведения о доходах НДФЛ и расчеты налогоплательщиков по НДФЛ.

(24) https://pastenow.ru/61606bb2504840c9585d2326dbe9e413
https://pastenow.ru/25d7dc314d901d0c669e8312ed3d7ee0

(25) Понятней не стало - Доход 1000 на 31.12.18, а НДФЛ 520 (как будто база 4000).
И еще если код дохода 2760, то вычет должен быть (или уже предел наступил?)

(22) Может дата получения дохода ? Выплати в январе для теста... )

(26) Это - перенос. Там по 2760 - только 1000. А по НДФЛ именно 520.
Щас попробую...

Да, такая же фигня...
В январе садится - дата получения дохода - 10.02.19 и НДФЛ пустой.

(28) Попробуйте в копии обновить до последнего.
Вроде один недочет по НДФЛ они поправили, который в 3.1.8 вылезал.

(30) В расчетном листке - январь без НДФЛ, февраль с НДФЛ за февраль (!!!). А в анализе НДФЛ - января нет, зато есть март (ЗП начислена за январь и февраль).

(31) Лучше "Анализ ндфл по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками" использовать.

а как начисление заведено и назначено было ?

Похоже, я диагноз еще в 5 поставил ))

Мог бы проверить моим отчетом, да автор не соглашается. Отчет такие ситуации ловит

(33) Ситуацию можно Анализом поймать, а как ее исправить? Отчет сможет это сделать?

(33) Хорошо бы этот отчет в подписку запихнуть, чтобы она выдавала сразу после проведения у кого ошибка в НДФЛ.
В 2.5 я так и делал.

34 отчет - диагностирует и выдает трактовку. Но решение зп человеком.


Насчет подписки - считаю это пока лишним, проверка нужна всего в двух точках - перед заполнением ведомости на выплату и после этого.

(33) Так ты по фотографии не гадаешь?

(34) Я и без отчета вижу (со вчерашнего дня).

А налоговые вычеты там установлены ? Обычно начислений у находящихся в отпуске по уходу не бывает...

(39) Нет, нету.

До 9.108 догнала. Тоже самое.
Учет доходов при начислении ЗП показывает 31.01, а дату получения - 10.02.

(37) Не гадаю. Вот я все что говорю тут, это чистой воды гадание.

А к клиентам своим захожу по удаленке, смотрю базу моим отчетом и говорю четко, где проблема. Но ты ж не соглашаешься.

(41) А что с датами не так ?

(43) Не знаю.
НДФЛ считается в след. месяце.

(44) А что стоит в учетной политике организации Бухучет и выплата зп ?

(45) Выплата 10 числе след. месяца.

(44) ну в этом месяце это отпускные-больничные, так как у вас другая выплата, то вместе с зарплатой скопом должно быть, то есть правильно, 10.02.

Так сам отчет "Регистр налогового учета по НДФЛ" всё нормально покажет ? )

(48)+ хотя нет, не покажет, выплаты всё портят.

Вроде всё просто, есть начисление и есть движение. Документ начисление ЗП сделал движение по Регистр накопления "Учет доходов для исчисления НДФЛ" и надо обратить внимание на "Месяц налогового периода" и это  будет следующий месяц по данным учетной политики.

Документ начисления зп делает движение Регистр сведений "Исходные данные перерасчетов" ?

(50) Есть.

+ (51) А зачем - перерасчет?

(52) В настройках "Расчет зарплаты" самый низ про перерасчет отдельным документом выключено значит и в документах начисления ЗП на закладке перерасчет пособия есть движения, по мне так это каша... )

Так что тебя пугает то, что документ начисления не считает НДФЛ в периоде когда выплат нет ?

(53) Мне - фиолетово.
А расчетчик интересуется - почему начисление в январе, а НДФЛ в феврале.
Работнику табульку дают еще из старой программы. А вот когда дадут из новой... Думаю, что и работника заинтересует.

(53) По поводу отдельно док-та - делала. Тоже самое - утром деньги, вечером стулья.

(54) галочка из зуп 2.5 "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учёту как удержанный" многим мозг испортила, совсем всё позабыли, ведь удержание НДФЛ происходит датой выплаты зарплаты.

(56) При чем тут удержание?!
Расчет где?! Где расчет?!

(57) может перезаполнить документ Начисление ЗП за январь 2019, а то такое чувство, что вы его не перезаполняли.

(58) Странное очучение...

(59) ну Начисление ЗП обязательно нужно заносить последним, и обязательно Заполнить. А то хрен вам пересчитает на ходу, хоть головой о стенку бейтесь.

(57) а если сумму выплаты пособия увеличишь ? )

(61)+ скажем так больше 4 тысяч...

(59) Ну что, как тебе процесс гадания? ))