Прошу помочь с вариантами решения нетиповой задачи:

в 2018 году был поставщик Альфа-приобретали материалы.
в начале 2019 года Альфа реорганизовался в Альфа-1.

Все остатки по взаиморасчетам были перенесены с Альфа на Альфа-1-тут все ОК.

в апреле 2019 года возвращаем брак в Альфа-1 (прееемник).
1.документ поставки и СФ к нему заведены в программе на Альфу.
2.возврат товаров поставщику делаем на Альфа-1
3.при попытке создать корректировочную СФ программа, есс-но, ругается, т.к. фильтрует по Альфе.

Пробовала вручную создать корр. сф и указать в ней первичный документ поставки (групповой обработкой)-проводки делает, но +/- на Альфу.
в принципе, можно откорректировать движения документа вручную.

Но, может, у кого-нить родится красивый вариант исполнения данной задачи?

(0) продай ему товар, сделай корректировку взаиморасчетов

нужно дорабатывать конфу

(0)ИМХО в (1) оптимальный вариант, если это бухов с обеих сторон устраивает

(1), (3) да вы что? какой продай))) этот вариант отпадает, однозначно.
никаких левых и фиктивных реализация не допускается

(4)[в принципе, можно откорректировать движения документа вручную. ]
если 1 документ - КЗР
если много - допилить

(4) А что ты делаешь корректировочную с/ф спустя полгода никого не напрягает?

(6) а что тут такого? ведь это обычный возврат брака-по нему с этого года и делается корректировочная СФ

(6) см.(7) и стыдно не читать нормативку =)

Гугл: 2019 вместо возврата нужно делать КСФ

(7)(8) Не буду с вами дискутировать на бух темы- я никогда бух учета не знал ;-)

Но с точки зрения опер учета, то для меня что реализация что ксф через полгода, все равно являлись бы сомнительными операциями

(11) ну отчего ж, даже и спустя полгода) лежало на складе, увидели производственный брак от поставщика.
или еще чаще ситуация-вернули товар по гарантийке вам, а вы его поставщику.

(12) Да, гарантийку я не учел

(11)[Но с точки зрения опер учета]
если бы он вёз патроны (с)

К сожалению, типовых инструментов для решения данной задачи не предусмотрено.
Для выписки корректировочной счет-фактуры возврат товаров необходимо оформлять с указанием документа приобретения.

Есть требование на доработку системы. Обязательно учтем, что есть такое требование и от Вас.
Мы понимаем важность и необходимость данной функциональности.
Сроки реализации озвучить не готовы. Просим отнестись с пониманием.


С уважением,
отдел тех. поддержки фирмы "1С"

(15) ну поставьте в документе приобретения нужного контрагента.

(16) в смысле? закрытый период, проводки, регистры-все полетит же...

(17) зачем полетит. Вы же проводить там ничего не будете. Максимум сделаете корректировку регистров. А потом ее отмените, когда создадите СФ.

(18) не взлетит.
вы лично пробовали или это теория?
я сначала тоже подумала-заменю обработкой контрагента в первичном документе, выберу его в возврате, создам корр СФ, потом все верну.

не все так просто-в момент выгрузки декларации по НДС, уверена, что будет ругань, т.к. выгрузка точно проверяет реквизиты документа. я уже сталкивалась с этим, правда, и именно в случае реорганизованного контрагента.

(8) а где читать свежую нормативку?

(20)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312840/8907a86b8aae310e02703b38e6af7be8f619ffa9/

(20)
https://buh.ru/articles/documents/85266/