Поставщик при поставке совершил ошибку. Привез неверный товар. С ошибкой согласен. Поставил правильный товар. Но забирать старый товар обратно не хочет т.к. слишком мелкая партия чтобы машину гонять, и на складе хранить. Т.е. он ему не нужен. Просит только УПД со статусом 2, чтобы взаиморасчеты закрыть, но с НДС не заморачиваться.

А бухгалтерия хочет восстановить НДС по этому товару, т.к. придется его списать.

Как можно выписать УПД со статусом 2 т.е. без НДС, а у нас восстановить НДС?

(0) КЗР

(1) Эдак можно просто печатную форму поправить.

1С поставлю вопрос по другому: Как вообще в УПП выписать УПД со статусом 2 по организации плательщику НДС?

(0) УПД от кого кому? Он хочет, чтобы вы за него распечатали УПД на поставку от него к вам "неправильного" товара?

(4) От нас к нему. По сути должен быть возврат товаров от нас к нему.

Ему нужны только документы, но с НДС не хочет заморачиваться. Поэтому просит документы со статусом 2 Без НДС.

(5)[о сути должен быть возврат товаров от нас к нему. ]
запрещён с 2019 года

(5) А товар куда денете?

(6) запрещён с 2019 года\\\ с июня 19 года?

(7) ЗАкопаем или в металолом.

Что за дичь? Купили с НДС, а продавать без НДС хотите? Хитро

С НДСом он может не заморачиваться, принятие НДС к вычету это право, а не обязанность

(11) > С НДСом он может не заморачиваться, принятие НДС к вычету это право, а не обязанность

Это все понятно. Просто хотят УПД со статусом 2.

(9) Т.е. у него будут документы о том, что он товар вам отгрузил, а потом принял обратно? Но физически его нет. Т.е. будет списан потом в ходе инвентаризации? Не проще сразу списать вместо первой отгрузки и не лохматить бабушку?

(8) с 01.01.2019
пункт 1.4 Письма ФНС России от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@.

(13) > Не проще сразу списать вместо первой отгрузки и не лохматить бабушку?

Надо взаиморасчеты выправить.

(14) > пункт 1.4 Письма ФНС России от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@

Теперь понятно нежелание возится с НДС.

Им надо выписать корректировочную С/Ф на уменьшение реализации.

А им не охото видимо этим заниматься. Поэтому и просят УПД со статусом 2.

(14) ок. У меня давно на возвраты или с/ф есть или корректируется реализация. Сейчас сетям "запретили" возврат скоропорта поставщику... вот нарушением чего будет отражение в учете "обратной реализации" как возврата? К (0) это уже отношения не имеет.

(14) Там про переходный период и формулировка "рекомендуется(!) продавцу выставлять корректировочные счета-фактуры". Или где-то есть явный запрет на возврат по УПД/ТОРГ12?

(15) Всё равно не понимаю: что будет поставщик делать с отсутствующим у него на складе товаром? Но присутствующим на его балансе. Пусть ваш бухгалтер этот вопрос задаст, а то потом будете всё переделывать.

(18) рекомендовано. Очень :)

(20) Рекомендовано потому, что по-другому оформить документы по ставке 18% будет нарушением. Если возврат по новой ставке, то рекомендации носят рекомендательный характер. Или я ошибаюсь?

(19) поддержу. Выписка УПД без движения товара очень странна. Если они признают претензию и не хотят товар - отражайте корректировкой долга с 91, товар потом списать (тоже на 91) с восстановлением (входящего (!)) НДС.

(22) > отражайте корректировкой долга с 91

Это будет прибыль. А вот списание товара как убыток еще надо обосновать.

(23) А как вы (ваши бухи) собираетесь отразить эту УПД в бухучете? Реализацией? - так без НДС и прибыли не прокатит.

>> Это будет прибыль
Это и есть прибыль, вам поставщик подарил этот товар.

(23) Это будет прибыль/// приступ жадности? :) Конечно прибыль

(24)> так без НДС

Бухи не против восстановления НДС. Это поставщик хочет эту операцию без НДС.

> прибыли не прокатит.

У нас дол перед поставщиком реализация просто закроет этот долг.

(26) какую "эту операцию". Реализация без НДС? А закон разрешающий вам такое он не указал?

Если поставщику не нужен вычет он может его не принимать, а у вас делать без НДС нет никаких оснований