Добрый день, подскажите, пожалуйста, как при расчете себестоимости в налоговом учете определяется субсчет 90 счета: Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства или Выручка от реализации покупных товаров? Не могу разобраться, путаница в программе

в каком месте определяется? в реализациях и актах он вручную выбирается. можно настроить регистр соответствия счетов БУ и НУ так, чтобы при определенных корр счетах БУ (41,10 и т.п.) выбирался нужный субсчёт НУ. или вы про что-то другое?

При проведении документа Расчет себестоимости

у вас РАУЗ?

Да, РАУЗ

(0) обычно через счета учета по виду номенклатуры

У вида номенклатуры -- счета реализации

из документа реализации, по-идее, должно тянуть счет доходов

(7) кто-то руками ставит?
Зачем упп?

(8) ну в смысле? туда подставляется счёт автоматически, а какой подставится - зависит от регистра соответствия счетов БУ и НУ и регистра счетов учета номенклатуры

Одна и та же номенклатура у меня присутствует и на 90.01.1.и на 90.01.2. Это услуга, закрывается актом производственных работ.

(10) ЕНВД?

(11) Нет

(12) ошибка?

Да вот не знаю, куда копать. Если ошибка, то где ее искать.

(11) при чем тут ЕНВД? он про НУ
в УПП отдельный план счетов по налогу на прибыль

90.01.1    Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства
90.01.2    Выручка от реализации покупных товаров

(10) вы будете смотреть счет доходов в акте или нет?

А что его смотреть? акт один на весь квартал и там я давно все посмотрел. Сумма акта распределяется по 2 счетам, бОльшая часть уходит на 90.01.1, небольшой остаток - не 90.01.2

(15) не при чём, я отвлеклась.
Услуга на 90.01.2 в НУ -- я думаю что это ошибка

если "распределяется", то должен быть регистратор, которым это все пишется. Регистратор у этих движений "Расчет себестоимости" ?

Да, расчет себестоимости.

(20) в движениях РСВ есть корреспонденцияЮ от которой прилетело.

(17) и в акте всего лишь одна строка?

(22) следующий вопрос - указываются ли счета учета в первичных документах =)

(22) Да, одна строчка
(23) Первичных - это каких?

(24) РТиУ, АоПУ

В акте об оказании производственных услуг

Да, в акте все заполнено

(27) всё заполнено означает 90.01.1 ?
сумма в проводкам по 90.01.1 и 90.01.2 равно сумме в ТЧ АоПУ ?

(27) у вас кроме актов об оказании производственных услуг, есть документы реализации товаров и услуг?

(28) Нет, не равна, вся сумма акта на 90.01.1, а на 90.01.2 - лишняя и непонятная сумма

(30) посмотрите регистр накопления "Учет продаж и себестоимости", думаю, там вы найдете свою сумму

(0)... в налоговом учете определяется субсчет 90 счета: Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства или Выручка от реализации покупных товаров/// так. Всё сначала.
Где обнаружена сумма на 90.01.2?

(30) а на 90.01.2 - лишняя и непонятная сумма
дык в (21) ответ