Есть ЗУП 3.1 работает 2й год. Сейчас версия 3.1.10.78 какая была в начале года уже и не помню.
У сотрудника в прошлом году излишне удержали НДФЛ. Смотрим расчетный лист на него на январь Есть графа излишне удержанный НДФЛ на начало периода. Этаже строка есть и на конец периода с той же суммой. Причем к выплате идёт долг за предприятием на конец периода минус излишне удержанный НДФЛ. В феврале у него НДФЛ отрицательный. В результате излишне удержанный НДФЛ вырос на сумму НДФЛ и опять к выплате = Долг за предприятием на конец периода - Излишне удержанный НДФЛ.
Я чего то не понимаю. Но почему излишне удержанный НДФЛ вычитается из долга предприятия и почему он не обнуляется при вычете?

Сделай возврат НДФЛ.

А без возврата ни как? А то сотрудник в августе уволился. Табельщик что его вела там ещё косяков с отпусками наделала и делать как бы весь перерасчёт по нему с начала года не очень хочется.

Если это были долги прошлого года, то их можно увидеть в прошлом году. В той отчетности прошлого года что была.
Работник (теперь уже бывший, как я понимаю) может решить эту переуплату НДФЛ в налоговой, если захочет.

Каким образом вы у себя уберете этот "мусор" ему и налоговой уже все равно. Но для возврата НДФЛ оснований как-то уже нет у вас (могу ошибаться)

Но нужно убедиться, что по этому работнику (да и по всем остальным тоже) сдавалась отчетность именно в таких суммах, какие сейчас хранит база и показывает их в качестве остатков по НДФЛ в этом вот случае. Не удивлюсь, если окажется у вас а базе, что переплата выскочила позже, уже после того, как сформировали и выгрузили отчетность.

Так проблема в том чтобы понять сам механизм:
1. По чему при отрицательном НДФЛ увеличивался излишне удержанный НДФЛ. Причем в одном месяце увеличился, а в другом остался без изменения.
2. По чему при наличии излишне удержанного НДФЛ он вычитался из долга предприятия при получении суммы к выплате.

(5) что показывает отчет "Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками" или "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" можно же глянуть.

(6) По анализу НДФЛ - у него удержано только в январе. Но по чему в р/л сумма к выплате
всегда равна долг за предприятием - излишне удержанный НДФЛ?

(0) Ситуация крайне странная
Не понятно как излишне удержанный налог прошлого периода может влиять на текущий год ...

У меня впечатление что с НДФЛ наплутали уже в 2019 г.

(8) передернули документ начисления прошлого периода, сменился "Вид дохода" или пересорт идет по документам.

(9) Косяк от такого передергивания проявится в прошлом периоде и там же и останется
На текущий год это как повлияет ?