Доброе утро! Подскажите пжл, как исправить то что сумма сидит не на том счете.
Пользователь пишет:
Что сумма "100,09"
https://wampi.ru/image/6Ps1Wii
Должна быть на Дт 99.02.3 Кт 68.04.2
А она щас  Дт 90.07.1 Кт 44.02
И это сумма должна была быть не в операции "Закрытие счета 44 Издержки обращения"
А в "Расчета налога на прибыль"
Подскажите пжл где и куда смотреть?

(0) для начала смотреть на правила форума и хотя бы указать конфигурацию.

(1) Извиняюсь. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.84)

А обоснование какое?

(3) так понимаю "Пользователь пишет:"... вопрос наверно почему это решает автор (0)

(4) Потому что они думают, то что в коде что то не так.

(5) Все так.Так все-таки почему?

(5) тогда вы понимаете, что это не ваш уровень задач и изменять код регламентной задачи будет неправильно.

(6) Глбух сказала консультанту - то что просто это должно быть так.
"Спрашивала, конкретный документ она не говорила, говорит так нужно делать"

(7) Вот я и не хочу его трогать. Думал может в чем то другом дело.

(8)Мощно,а ты глянь эту операцию ранее,что все устраивало

(9) конечно в другом, сочувствую конечно, упертость некоторых удивляет.
даже если докажите глупость буха, будет хуже.

(10) Хорошо, Посмотрю.

(11) Да, похоже надо самим бухгалтером поговорить.

(12) и вид расхода по НУ у статьи затрат

(14) До этого смотрел там было Прочие расходы

(0) Извините, но "потери нефти при транспортировке" на 68...

(16) По Кт?

(16) гыгы

Можно еще вопрос. Как называется регистр постоянных разниц в Бп 2.0 найти не могу

Интересно, у кого той шарашке компетенция выше: у ГБ или у ТС? )))

справка расчет постоянные и временные разницы

(21) Спасибо.

(8) Главбух несет бред

(22) не сильно поможет.Нужно понимать,что они толком хотят.

(24) Хорошо. Как придет с отпуска, будем разбираться с ней.

(17) Открой план счетов и посмотри, что есть 68.
Никаких вопросов не возникает?

(24) распечатает она ему ПБУ10/99 и будет тыкать в 9 пункт...

(26) 6804 - Налог на прибыль

(28) И?

(29) Что "И"?
Ложите/кладите с ГБ что хотите и куда хотите.

(27) Сначала пусть поймут вдвоем,что это и куда отнести.Пока факт пр под вопросом

(31) думаю бух вывод уже сделал, программа не правильно проводки формирует. нужно галочку убрать в настройках. )

(32) Ага - галочка "на хер БУ", после неё становится доступной галочка "на хер НУ".
Налоговая, думаю, будет не против.

(23) не, похоже на правду

(34) согласен

в (0) сумма стоит на ПР, значит вид расходов у статьи затрат в НУ должен быть НЕпринимаемый.
Тогда будет вам и закрытие издержек Дт 90.07.1 Кт 44.02
и в Закрытии месяца Дт 99.02.3 Кт 68.04.2 (Постоянное налоговое обязательство)
проверьте -не поменял ли кто тип затрат у статьи?

(36) Аплодисменты!
Умница!

(36) Хорошо. Спасибо большое)

(36) Вот как как было https://wampi.ru/image/6PshZKY

(39) а как тогда получили проводку по виду учета ПР (снимок в (0))?
у меня нет под рукой бух 2, поэтому буду много спрашивать.
смотрю, что даже статьи затрат по иному устроены.

если есть под рукой копия базы.
убедись, что ДТ44 счета по этой статье действительно стоит на ПР.
проведи закрытие месяца.

все автоматом должно получиться, если, конечно, база типовая.