Добрый день.
Бухи обратились с вопросом. В прошлом году была реализация.  В  сентябре этого года сделали корректировку реализации.  С уменьшением суммы.  сдели Корр счф. Перевормировали записи книги покупок.  Там отразились возвращенный НДС и Сумма.

В анализе НДС упал в Доход.  И пишет что  не выполняется правило БУ = НУ....+

как раз рвет на сумму НДС.

Это норм? или что то забыли сделать?

ап

Подскажите пож-та

Добрый день. /Никто не аодскажет?

Бух 3.0.

(0) а бухи то че говорят, им то как надо?

(4) проводки покажи с НУ

(5) Говорят в прибыль не должно попадать...

(6) документа?

(8) Да. Корректировки

Возврат прошлого периода, идет отнесение на доходы.

https://www.eg-online.ru/article/400294/

Таким образом, корректировка по налогу на прибыль проводится продавцом в периоде заключения соглашения о возврате товаров. Если реализация товаров и их возврат произошли в разных налоговых периодах, продавец отражает сумму возвращенной покупателю оплаты за товары как убыток прошлых лет, выявленный в текущем периоде (подп. 1 п. 2 ст. 265 НК РФ), и одновременно стоимость возвращенного товара он на основании п. 10 ст. 250 НК РФ учитывает как доходы прошлых лет, выявленные в текущем периоде (письмо Минфина России от 25.07.2016 № 03‑03‑06/1/43372).
Источник: https://www.eg-online.ru/article/400294/

(12)  т.е. надо еще убыток прошлого периода отразить?

(13) Говорят убыток прошлых лет показывается.  Вопрос почему в анализе  краснит.  Как раз на сумму возвращенного НДС. Или это нор и зря панику наводят?)

(14) Если контроль(БУ=НУ+...) рвёт на сумму НДС по 91.01 и 91.02 в разные стороны, то норм. Иначе надо смотреть

(15) да. именно на сумму ндс 91.01